目　录

第一部分 　崇阳县提琴戏传承发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 崇阳县提琴戏传承发展中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　崇阳县提琴戏传承发展中心2025年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　单位概况

（一）主要职能

负责崇阳县提琴戏的传承发展保护工作

（二）机构设置

办公室、财务室、非遗提琴戏演习室、会议室、演出队。

    1.人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制28人。其中现有在职人数19人，离休人员0人，退休人员22人。

    2.年度主要工作任务及目标

崇阳县提琴戏传承发展中心隶属崇阳县文化和旅游局，属于公益二类事业单位。除组织提琴戏工作的挖掘、整理、研究交流发展、继承和创新工作外，还主要承担戏曲进校园、荆楚红色轻骑兵、文化惠民送戏下乡及国家政策党政方针宣讲等任务。

在新的一年里崇阳县提琴戏传承发展中心将在各级领导的关怀和支持下，坚持贯彻文化体制改革，开拓创新，锐意进取，实实把握先进文化导向，为振兴提琴戏，繁荣崇阳群众文化生活，弘扬民族文化做出了大量的工作。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1.收入决算表

2.支出决算表

3.财政拨款收入支出决算总表

4.一般公共预算财政拨款支出决算表

5.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

8.财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为316.38万元。与2024年度相比，收、支总计各增加112.62　万元，增长35.59　％，主要原因是2025年增加了项目资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计315.43万元，与2024年度相比，收入合计增加112.62万元，35.59％。其中：财政拨款收入314.93万元，占本年收入99.8％；事业收入0.5　万元，占本年收入0.2　％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计316.38　万元，与2024年度相比，支出合计增加112.62万元，增长35.59％。其中：基本支出162.04万元，占本年支出51.21％；项目支出152.89万元，占本年支出48.79％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为316.38万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.62万元，增长35.59％。主要原因：2025年增加了项目资金。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入314.93万元，比2024年度决算数增加112.62万元。增加主要原因：2025年增加了项目资金。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，基本支出和项目中支出方面的支出规模较大，主要是：2019999其他一般公共服务支出9.66万元，2070107艺术表演团体270.9万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.99万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.99万元，2080801死亡抚恤0.37万元，2101102事业单位医疗4.58万元，2210201住房公积金10.02万元，2210202提租补贴1.43万元。

2025年度决算数为314.93　万元，占财政拨款支出总额的100　％，主要用于送戏下乡，剧目创作，非遗保护。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员，运转，保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出314.93万元，占本年支出合计的99.8　％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.62万元，增长35.59％。主要原因是2025年增加了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出314.96万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出9.66万元，占3.07％。主要是用于日常办公及人员经费。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）270.9万元，占86.01％。主要是用于人员经费及送戏下乡，剧目创作等。

3．社会保障和就业支出（类）18.35万元，占5.83％。主要是用于人员社保支出。

4．卫生健康支出（类）4.58万元，占1.45％。主要是用于人员医疗支出。

5．住房保障支出（类）11.45万元，占3.64％。主要是用于人员住房公积金及提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.96万元，支出决算为314.96万元，完成年初预算的100％。其中：

1．2019999其他一般公共服务支出9.66万元，年初预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100％。

2．2070107艺术表演团体270.9万元，年初预算为270.9万元，支出决算为270.9万元，完成年初预算的100％。

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.99万元，年初预算为11.99万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的100％。

4．2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.99万元，年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100％。

5．2080801死亡抚恤0.37万元，年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100％。

6．2101102事业单位医疗4.58万元，年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100％。

7．2210201住房公积金10.02万元，年初预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100％。

8．2210202提租补贴1.43万元，年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出162.04万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费151.38万元。主要包括：基本工资83.22万元、津贴补贴14.07万元、绩效工资6.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.99万元、职业年金缴费5.99万元、职工基本医疗保险缴费4.58万元、住房公积金10.02万元、退休费14.78万元、退职（役）费、抚恤金0.37万元、。

（二）公用经费10.66万元。主要包括：办公费2.73万元、水费0.15万元、电费3.78万元、差旅费0.06万元、维修（护）费1万元、劳务费1.4万元、工会经费0.12万元、福利费1.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于事业公益二类单位，无三公经费收支。

十、机关运行经费支出说明

各部门应当按照如下格式说明：本部门　2025年度机关运行经费支出10.66万元，比年初预算数增加1.75万元，增长16.4％。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年　12月31日，其他用车2辆，其他用车主要是提琴戏演出车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金183.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，2025年崇阳县提琴戏传承发展中心在局党组的正确领导下，立足本职岗位，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记关于体育工作的重要指示批示精神，认真落实上级部署，提琴戏传承发展中心全年开展“提琴戏下乡”160场，开展非遗提琴戏传承人培训班1次，提琴戏人才培训班1次，针对崇阳县民营院团骨干提琴戏演职人员、崇阳县提琴戏特色学校学生，开展提琴戏建档立项工作，完成全县12家民营院团开展开展存续调查的经营情况、演出剧目、从业人员调查梳理工作，并对提琴戏相关实物进行收集整理工作。开展国家级非遗提琴戏档案信息化，数字化工作，组织民营及专业院团对提琴戏经典剧目、保留剧目进行信息化、数字化处理，现已完成《墙头记》《梁山伯与祝英台》《红色记忆》等剧目的录制工作，其中《梁山伯与祝英台》为第十三届国家非遗，崇阳提琴戏展演周展演。

综合2025年工作，崇阳县提琴戏传承发展中心2025年度部门整体绩效自评结果得分100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为183.24万元，执行数为183.24万元，完成预算100％。全年完成年度目标两个：一是单位整体目标实施；二是深入贯彻落实国家全民健身战略，聚焦打造“体育强县”目标，坚持体育事业的公益性。

（1）产出指标完成情况分析。

全年举办（参与）文旅活动次数　30次；送戏下乡演出120场次；送电影下乡　2268场次；送图书下乡　20场次；支持文旅企业发展　1个；“四送”活动全县覆盖率　100％；文体活动举办成功率　100％；支持文旅企业提升公共文化服务质量；平均举办文旅活动所需经费　4万元／场；送图书、送戏、送电影所需经费　10万元／项；文旅系统保工资保运转全年经费939.36万元；完成送图书、送戏、送电影下乡任务所需时长1年；举办文旅活动所需时长2小时／场；举办大型体育活动52场次；资助乡镇建设文体广场个数　5个；配送体育器材套数70套；新增规上文化企业16家；改扩建文化场馆6个；体育器材购买合格率　100％；改扩建文化场馆通过验收并投入使用率100％；体育赛事举办成功率100％；文化场馆开放天数300天；文体中心体育馆全年对外开放天数　336天；改扩建文化场馆时间11个月；平均每月宣传资料成本2000元；举办文旅活动所需经费5万元／场；体育器材购买所需经费50万元。产出指标得分39分。

（2）效益指标完成情况分析。

文旅活动开展丰富了群众的业余生活；广大人民群众参与的主动性和积极性明显提高；全域旅游示范区创建提升了当地基础设施环境；全县旅游接待综合人数增长率26％；文旅体活动开展群众参与度80％；支持文旅企业带动就业率80％；全年旅游项目实施带动旅游综合收入增长率26.8％；文体广场可使用年限10年。效益指标得分30分。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众对文旅活动开展的满意度95％　；参与人员对文旅活动的满意度98％。满意度指标得分10分。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）依据单位基本情况，明确制定绩效评价对象和目的。对需要设立项目的预算支出进行合理性和必要行评估，重点项目制定绩效目标。并对项目资金实施过程监督管控，及时上报重要项目进度和取得的成果。

（2）结合考虑绩效评价对象的绩效评估可行性，制定绩效评价指标、评价标准和评价方法。

（3）通过对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，形成评价数据和信息资料，落实评价工作。

（4）按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基本数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论并反馈。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的县级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025年度崇阳县提琴戏传承发展中心整体绩效评价自评（报告）

2025年崇阳县提琴戏传承发展中心部门整体绩效自评结果

根据《县财政局关于开展2025年度财政支出项目和部门及单位整体绩效自评工作的通知》绩效自评汇报如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2025年崇阳县提琴戏传承发展中心在局党组的正确领导下，立足本职岗位，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记关于体育工作的重要指示批示精神，认真落实上级部署，提琴戏传承发展中心全年开展“提琴戏下乡”160场，开展非遗提琴戏传承人培训班1次，提琴戏人才培训班1次，针对崇阳县民营院团骨干提琴戏演职人员、崇阳县提琴戏特色学校学生，开展提琴戏建档立项工作，完成全县12家民营院团开展开展存续调查的经营情况、演出剧目、从业人员调查梳理工作，并对提琴戏相关实物进行收集整理工作。开展国家级非遗提琴戏档案信息化，数字化工作，组织民营及专业院团对提琴戏经典剧目、保留剧目进行信息化、数字化处理，现已完成《墙头记》《梁山伯与祝英台》《红色记忆》等剧目的录制工作，其中《梁山伯与祝英台》为第十三届国家非遗，崇阳提琴戏展演周展演。

综合2025年工作，崇阳县提琴戏传承发展中心2025年度部门整体绩效自评结果得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

崇阳县提琴戏传承发展中心2025年度预算执行率为100％。

2．完成的绩效目标。

全年完成年度目标三个：一是传承保护国家级非物质文化遗产提琴戏；二是戏曲进校园，荆楚红色轻骑兵、文化惠民送戏下乡；三是精品剧目创作工程。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

本年度圆满完成目标，但在人才队伍建设、新创剧目等方面还存在一些问题，接下来将重点改进人才引进、队伍培养、精品创作等工作，推进提琴戏传承能够薪火相传，实现高质量发展。

附3表：2025年度崇阳县提琴戏传承发展中心整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

崇阳县提琴戏传承发展中心完成项目个数3个，执行数为130万元，执行率100％。

（二）部门绩效自评工作开展情况

1. 传承人影像录制在天成剧院录制已完成（市、县级）

2、复刻提琴研讨帮扶计划，带动民营剧团共同推动提琴戏发展研讨创新。

三、送戏下乡、进乡镇、进社区、进校园、进军营、进景区。全年完成160场。

四、举办崇阳县人才培训班，聘请传承人、专业老师、中心全体演职员工。

五、精品创作，打造崇阳特色景区＋革命红色本土题材沈昌亚现代小戏，从剧本、音乐、舞美、服装、道具进行了全方位打造。目前正准备录制光盘。

六、戏曲进校园：“永不磨灭的记忆”，纪念抗日战争和世界反法西斯战争抗战胜利80周年，新编新创现代题材红色小戏。（中心与职校联合打造）。

七、复排大型古装传承移植剧目“墙头记”，世界非遗日展演“梁山伯与祝英台”崇阳县第13届戏曲展演示范演出。

八、承办第十三届国家非遗，崇阳提琴戏展演周，共18个剧团，10天演出观众人数。线上线下达八万多人。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

崇阳县提琴戏传承发展中心2025年度预算数为293.49万元，执行数为293.49万元，其中基本支出163.49万元，项目支出130万元，预算执行率为100％。

1. 绩效目标完成情况分析。

全年完成年度目标三个：一是传承保护国家级非物质文化遗产提琴戏；二是戏曲进校园，荆楚红色轻骑兵、文化惠民送戏下乡；三是精品剧目创作工程。

1. 产出指标完成情况分析。

全年送戏下乡、进乡镇、进社区、进校园、进军营、进景区。全年完成160场。开展非遗提琴戏传承人培训班1次，提琴戏人才培训班1次，参与学员累计80名，开展提琴戏建档立项工作，完成全县12家民营院团开展开展存续调查的经营情况、演出剧目、从业人员调查梳理工作，开展国家级非遗提琴戏档案信息化，数字化工作，组织民营及专业院团对提琴戏经典剧目、保留剧目进行信息化、数字化处理，现已完成《墙头记》《梁山伯与祝英台》《红色记忆》等剧目的录制工作，其中《梁山伯与祝英台》为第十三届国家非遗崇阳提琴戏展演周展演，精品创作，打造崇阳特色景区＋革命红色本土题材沈昌亚现代小戏，从剧本、音乐、舞美、服装、道具进行了全方位打造。“永不磨灭的记忆”，纪念抗日战争和世界反法西斯战争抗战胜利80周年，新编新创现代题材红色小戏。复排大型古装传承移植剧目“墙头记”，于世界非遗日展演“梁山伯与祝英台”崇阳县第13届戏曲展演示范演出。承办第十三届国家非遗，崇阳提琴戏展演周，共18个剧团，10天演出观众人数。线上线下达八万多人。

2025年国家非物质文化遗产保护资金50万元，资金使用率达100％。该项目效益指标情况：提琴戏得到发展传承，得到传承，该项目满意度批标：服务群众满意度达98％。

2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金50万元，资金使用率达100％。该项目效益指标情况：提琴戏得到发展传承，得到传承，该项目满意度批标：服务群众满意度达98％。

2025年送戏下乡及剧目创作排演预算资金30万元，资金使用率达100％。该项目效益指标情况：提琴戏得到发展传承，得到传承，该项目满意度批标：服务群众满意度达98％。产出指标合计得分50分。

1. 效益指标完成情况分析。

戏曲进校园，文化惠民送戏下乡，精品剧目创作工程的开展丰富了群众的业余生活；广大社会群众参与的主动性和积极性明显提高；活动开展群众参与度98％，效益指标得分20分。

1. 满意度指标完成情况分析。

群众对活动开展的满意度98％；参与群众活动的满意度98％。满意度指标得分10分。

二、2025年度项目绩效评价自评表