目　录

第一部分 　崇阳县文化和旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 崇阳县文化和旅游局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　崇阳县文化和旅游局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　崇阳县文化和旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规。拟订全县文化和旅游、广播电视、体育事业的发展战略、总体布局、中长期发展规划和年度计划。

（二）统筹全县文化和旅游、广播电视、体育产业发展，拟订发展计划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。

（三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、体育工作，负责规范全县重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，组织推进全域旅游。

（四）管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责推进全县文化和旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化和旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导、管理全县文物和博物馆事业，负责全县文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）负责全县体育事业。组织、推行全民健身计划，指导协调社会体育和农民、伤残、民族体育工作。实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，负责公共体育设施建设和对公共体育设施的监督管理，指导、协调全县重大体育活动。拟订全县竞技体育运动项目布局。指导学校体育和全县体育竞赛，承办重大体育赛事。组织全县体校建设、青少年业余体育训练工作，组队参加省市级运动会、年度比赛及其它比赛。

（十）组织、协调全县电脑体育彩票（足球彩票）和即开型体育彩票发行工作，规范销售行为，筹集体育事业发展公益金。

（十一）统筹规划全县文化和旅游、广播电视、体育产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。

（十二）指导全县文化和旅游、广播电视、体育市场发展，对文化和旅游、广播电视、体育市场进行安全监督管理和行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、广播电视、体育市场。

（十三）指导全县文化市场综合行政执法，组织查处文化、旅游、广播电视、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）管理全县对外文化和旅游、广播电视、体育交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游、广播电视、体育对外交流活动。

（十五）拟订全县文化和旅游、广播电视、体育系统干部职工继续教育规划和人才培养计划并组织实施。

（十六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

文旅局本级单位1个。局本级内设办公室、行政审批股（体育股）、文化股（文物和广播电视股）、旅游股（市场监管股）等3个机构。

三、人员情况

核定行政编核定行政编制11人。其中现有在职人数15人（含4个事业编制人员），退休人员27人。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1.收入决算表

2.支出决算表

3.财政拨款收入支出决算总表

4.一般公共预算财政拨款支出决算表

5.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

8.财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1876.97　万元。与2024年度相比，收、支总计各增加254.63　万元，增长13.56％，主要原因是2025年向上争取了项目资金及往来资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1876.97　万元，与2024年度相比，收入合计增加254.63　万元，增长13.56％。其中：财政拨款收入1838.45万元，占本年收入97.94　％；其他收入38.52　万元，占本年收入2.06　％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1876.97　万元，与2024年度相比，支出合计增加254.63　万元，增长13.56　％。其中：基本支出625.29万元，占本年支出33.37％；项目支出1251.69万元，占本年支出66.73％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1876.97　万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加254.63万元，增长13.56％。主要原因：2025年向上争取了项目资金。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1610.96万元，比2024年度决算数增加262.92　万元。增加主要原因：2025年向上争取了项目资金。政府性基金预算财政拨款收入223.96　万元，比2024年度决算数增加38.92万元。增加主要原因：2025年体育彩票补助资金增加。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共预算拨款方面的支出规模较大，合计1610.96万元。主要是：2019999其他一般公共服务支出25.65万元，2070101行政运行支出186.94万元，2070199群众文化35万元，2070113旅游宣传56.7万元，2070199其他文化和旅游支出279.89万元，2070308群众体育298万元，2070607电影6.3万元，2070699其他新闻出版电影支出21.09万元，2079999其他文化旅游体育与传媒支出493.65万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务0.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.14万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.07万元，2080705公益性岗位补贴1.17万元，2080801死亡抚恤2.03万元，2101101行政单位医疗6.79万元，2130799其他农村综合改革支出51.6万元，2160299其他商业流通事务支出100万元，2210201住房公积金16.18万元。2210202提租补贴2.24万元。

政府性基金支出223.96万元，主要是：2296003用于体育事业的彩票公益金支出223.96万元。

2025年度决算数为1834.92万元，占财政拨款支出总额的100　％，主要用于人员经费，日常运转经费，体育活动支出，旅游宣传支出，旅游活动支出等

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、运转、基本民生项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1610.96万元，占本年支出合计的87.79％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.92万元，增长16.32％。主要原因是2025年向上争取了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出　1610.96万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出　25.65万元，占　1.6％。主要是用于日常运转及人员工资。

2．文化旅游体育与传媒支出1377.55万元，占85.51％。主要是用于人员工资，日常运转，旅游体育支出等。

3．社会保障和就业支出30.93万元，主要用于人员社保及死亡抚恤。

4．卫生健康支出6.79万元，主要用于人员医疗保险。

5．农村综合改革支出51.6万元，主要用于以钱养事人员开支。

6．商业服务支出100万元，主要用于旅游业的补助。

7．住房保障支出18.42万元，主要用于人员住房公积金及提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1610.96万元，支出决算为1610.96万元，完成年初预算的100％。其中：

1.2019999其他一般公共服务支出。年初预算为25.65万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的100％。

2.2070101行政运行年初预算186.94万元，支出决算为186.94万元，完成年初预算的100％。

3．2070199群众文化年初预算35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100％。

4.2070113旅游宣传年初预算56.7万元，支出决算为56.7万元，完成年初预算的100％。

5.2070199其他文化和旅游年初预算279.89万元，支出决算为279.89万元，完成年初预算的100％。

6．2070308群众体育年初预算298万元，支出决算为298万元，完成年初预算的100％。

7．2070607电影年初预算6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100％。

8.2070699其他新闻出版电影年初预算21.09万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的100％。

9．2079999其他文化旅游体育与传媒支出年初预算493.65万元，支出决算为493.65万元，完成年初预算的100％。

10．2080199其他人力资源和社会保障管理事务年初预算0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100％。11．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100％。

12．2080506机关事业单位职业年金缴费支年初预算9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100％。

13．2080705公益性岗位补贴年初预算1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100％。

14．2080801死亡抚恤年初预算2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100％。

15．2101101行政单位医疗年初预算6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100％。

16．2130799其他农村综合改革年初预算51.6万元，支出决算为51.6万元，完成年初预算的100％。

17.2160299其他商业流通事务年初预算100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100％。

18．2210201住房公积金年初预算16.18万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的100％。

17．2210202提租补贴年初预算2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出621.29万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费257.11万元。主要包括：基本工资138.71万元、津贴补贴2.24万元、伙食补助费4.36万元、绩效工资29.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.14万元、职业年金缴费9.07万元、职工基本医疗保险缴费6.79万元、住房公积金16.18万元、退休费30.03万元、退职（役）费、抚恤金2.03万元。

（二）公用经费368.18万元。主要包括：办公费21.31万元、印刷费2.82万元、，电费1.07万元、、差旅费2.46万元、培训费1.52万元、公务接待费2.2万元、劳务费17.89万元、委托业务费309.93万元、其他交通费用8.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入223.96万元，本年支出223.96万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

用于体育事业的彩票公益金支出。支出决算为223.96万元，主要用于体育活动，体育器材购买等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的100％。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算为0　万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％

3．公务接待费全年预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的100％，较持平其中：

其他国内公务接待支出2.2万元，接待对象主要是招商引资商务人员，主要用于　招商引资。共接待来访团组30个，120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

各部门应当按照如下格式说明：本部门　2025年度机关运行经费支出26.8万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门　2025年度政府采购支出总额0.955万元，其中：政府采购货物支出0.955万元。授予中小企业合同金额0.955万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.955万元，占授予中小企业合同金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年　12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金930万元，占一般公共预算项目支出总额的57.72％。组织对2025年度体育事业发展资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金223.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2025年，在县委、县政府的坚强领导下，县文旅局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于文化、旅游、体育工作重要指示精神及考察湖北重要讲话精神，团结带领全系统党员干部职工务实担当、把握机遇、主动作为，进一步擦亮“魅力山水　有味崇阳”文旅品牌，为全面推进中国式现代化崇阳实践、加快建设全国美丽乡村典范县贡献文旅力量。综合2025年工作，文旅局2025年度部门整体绩效自评结果得分98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为930万元，执行数为930万元，完成预100％。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的县级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度崇阳县文化和旅游局整体支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2025年度崇阳县文化和旅游局整体支出绩效自评得分为98.76分，其中预算执行18.76分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2025年度项目资金预算数2193.4万元，实际到位2057.42万元，预算资金到位2057.42万元，执行率为94％。

2．完成的绩效目标

产出指标，效益指标和满意度指标已完成。

3．　未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因。

预算编制不准确，预算管理制度不健全。

（四）下一步拟改进措施

1．　充分编制整体目标，设置合适绩效指标值，健全绩效指标体系。

项目单位在编制整体绩效目标时，应充分把握全单位的工作计划、以及各项工作内容，对全单位工作进行整合，凝练出合适完整的整体项目目标；同时结合历年工作完成情况，为设计的指标选择合适的指标值，逐步完善绩效指标体系。

2、加强预算管理制度建设，提升单位预算编制准确性、科学性。

①预算单位财务部门预算编报要结合当年工作计划，充分考虑当年需追加的支出预算、上年的结转结余金额，编制客观全面的预算文本，提高预算编制的准确性，对于预算外的内容，及时制定调整手续，以完善预算过程。

②年末上报决算时，应完善与财政部门对账工作，核实部门支出与财政支出的差异情况，明确支出内容，以准确反映预算编制的准确性，完善预算管理。

③健全项目管理制度，进一步加强项目管理。项目主管单位应从制度层面上落实项目工作，完善项目执行制度，使工作的执行有理有据，秩序进行。

④根据历史开展情况和预计工作安排，合理规划预算资金分配，进一步规范财政预算编制，提升预算编制的科学性合理性。

3、在以后年度应该及时合理的使用资金，不应结存过大。

2、拟与预算安排相结合情况。

在预算资金安排中适当考虑不同的评价对象和不同的评价结果，不断完善管委会运行资金保留、整合、调整和退出机制。

参照项目绩效评价结果和以前年度的预算执行情况，编制2026年度的绩效目标和部门预算。在预算文本的编制中，除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外，充分考虑绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。

附件：　2025年度崇阳县文化和旅游局整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年布置的重点工作。

2025年部门预算收入合计2057.42万元，其中：预算内财政拨款收入2057.42万元。

2025年部门预算安排支出合计2057.42万元，其中：基本支出262.05万元，占总支出的12.74％；项目支出1795.37万元，占总支出的87.26％。

2025年度重点工作情况：

2025年，县文旅局认真学习贯彻习近平文化思想和党的二十大和二十届历次全会精神，围绕加快把文化旅游业培育成为支柱产业，加快推进乡村旅游业品质化、多样化升级，推动文化和旅游产业高质量发展，取得实效。一年以来，接待游客765万人次，同比增长26.2％，实现旅游综合收入44.2亿元，同比增长27.8％；文化规上企业新增6家，净增3家，现有54家，截至12月份，总营业收入14.78亿元，同比增长11.18％，其中文化服务业15家，总营业收入2.1亿元，同比增长10.32％。

（一）着力加强政治引领，干部队伍建好建强。坚持用党的创新理论凝心铸魂，在深学笃行中深刻领悟“两个确立”、不断增强“四个意识”、坚决做到“两个维护”。第一时间学习贯彻习近平总书记对文化旅游领域的重要指示，出台《崇阳县实施文化创新整体提升文化影响力的行动方案（送审稿）》，明确县域文旅融合发展路径。落实意识形态工作责任制，加强敏感时期和文旅活动期间防控工作，守牢意识形态主阵地。严格落实“第一议题”制度，组织理论学习中心组学习研讨17次，确保学习内容与县委中心工作相促进，与文旅工作实际相呼应。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，开展宣讲、集中培训。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办专题读书班，观看警示教育片，教育引导全系统干部职工学纪、知纪、明纪、守纪。

（二）致力开展文旅惠民，文脉传承出新出彩。坚持文艺作品创作守正创新，人民群众文化获得感、满意度不断提升。完成全国第四次文物普查和文旅资源普查工作，统计不可移动文物473处，其中新发现文物点63处；旅游资源单体874处，其中优良级旅游资源117处，其中五级旅游资源10处、四级旅游资源24处、三级旅游资源83处。编撰150万字《乡村文旅志》，覆盖全县187个村，系统留存乡村文旅记忆。加强非遗传承，连续三年举办导游讲解员、提琴戏人才培训，培训人员超500人次；修缮邓秀英故居、界上村红军标语、叶重开故居等红色遗址，完成崇通通县抗日民主政府旧址、湘鄂边中心县苏维埃旧址等红色布展。开展“四送”活动2500场次，举办为期十天十夜的2025年国家级非遗（提琴戏）展演周，线下场均超过4000人驻足观赏，累计吸引8万余人次现场观演，开发提琴戏主题系列文创产品23款。

（三）聚力深化文旅融合，产业发展提质升级。坚持以文塑旅、以旅彰文，以项目为王理念发展乡村旅游。积极推进大财政体系改革工作，策划文旅项目53个，总投资近200亿元。积极向上争取项目和资金，先后争取图书馆改造、周家坪老屋改造、体育“双创工程”、文旅产业高质量发展等项目，向上争取资金同比增长52％以上。新增3A景区1家（城溪乐园），崇阳县季风桨板漂流入选2025湖北十大漂流目的地。目前，全县在谈文旅项目9个、跟踪项目6个，总投资超50亿元。推出“那么美，这么忙，周末来崇阳”宣传口号，选定“春赏花、夏嬉水、秋登高、冬泡汤”宣传方向，组织开展精品旅游线路推介、非遗数字化建设和文旅产业基础设施建设；深化智慧旅游改革，整合旅游大数据平台、“一机游崇阳”平台和应急广播应用平台。开通崇阳文旅抖音公众号，常态化举办“周末剧场”“周末廉音”“周末悦阅”等活动；引进并组织举办省级最高级别青少年击剑锦标赛、湖北省汽车集结赛；持续举办“乡镇杯篮球赛”“乡镇足球联赛”等体育活动；努力擦亮“国家级非遗展示周”“崇阳樱花观赏季”“华中星空大会”等品牌活动；成功举办“黄鹤楼酒2025中秋之夜‘桂香缘你’群星演唱会”，吸引近2万名观众到场观看，有效推动文旅体商深度融合，让“诗和远方”转化为发展动能。

（四）全力做好市场管理，行业监管有序暖心。坚持安全就是最大的效益，法治就是最好的营商环境。严格落实文娱行业监管制度，规范市场秩序，确保文化广电旅游行业高质量发展。全年开展各类安全检查20余次，累计督促整改各类安全隐患136条，整改率100％。实施旅游服务质量提升行动，积极处理市场投诉，建立重点企业包联制度，为文旅企业纾困解难，新投入运营的城溪水上乐园项目、季风桨板漂流项目健康发展，投资主体湖北当代研学旅行营地有限公司营业收入同比增长50％。全面推行“综合查一次”制度，制定联合执法检查事项清单，严格控制检查频次，制定送法上门计划，覆盖全县景区、旅行社及文化娱乐场所等80余家重点企业。企业管理人员及从业人员参与相关培训70余人次，提升安全意识。通过开展消防培训应急演练，发放安全生产相关宣传手册300余份。深入开展旅游、体育领域专项整治，累计出动执法人员127人次，检查旅行社26家次、带队导游2人次，核查行程单134份，开展旅游包车“五不租”路检2次。排查发现的4条问题100％整改，办理民生实事3件，为游客挽回经济损失0.598万元。建立“常态化检查＋联合管控＋24小时投诉响应”长效监管机制，持续巩固整治成效。

（二）部门绩效自评工作开展情况

1、前期工作

学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展2025年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》，按照2025年崇阳县全面实施预算绩效管理工作指南要求，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

2、成立评价小组。

为顺利推进2025年财政支出项目和部门整体支出绩效自评，本单位成立了绩效评价小组，由副局长洪华担任组长，谢又琼副组长，办公室主任李怀宇，刘又嘉，余紫铃为小组成员。

3、收集相关资料。

为全面完成此项自评工作，我单位组织已收集相关的佐证材料；2025年预算报表及说明，2025年决算报表、2025年工作计划及年终总结、年内召开的部分会议通知等。

4、组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

5、自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

6、评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，我单位政策执行合理，资金管理较为规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进了全县经济建设的加速发展。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2025年度部门收入情况：崇阳县文化和旅游局收入2057.42万元。其中：一般公共预算财政拨款2057.42万元。

2025年度部门支出情况：崇阳县文化和旅游局支出2057.42万元。其中：基本支出262.05万元，项目支出1795.37万元。

偏离原因：预算编制不够精细，实际执行预算编制内容时，当年项目执行的工作任务有所变化，实际需求量需要做调整。

预算执行情况如下：

（1）基本支出262.05万元。

①工资福利支出159.81万元。其中：基本工资73.48万元，津贴补贴2.24万元，伙食补助费4.36万元，机关事业养老保险缴费18.14万元，职业年金缴费9.07万元，职工基本医疗保险缴费6.79万元，住房公积金16.18万元，绩效工资29.55万元；

②商品和服务支出70.18万元。其中：办公费21.31万元，印刷费2.82万元，电费1.07万元，差旅费2.46万元，培训费1.52万元，公务接待费2.2万元，劳务费17.89万元，委托业务费11.93万元，其他交通费用8.98万元。

③对个人和家庭的补助32.06万元。其中：退休费30.03万元，抚恤金2.03万元。

（2）项目支出1957.42万元。

①商品和服务支出1733.46万元。其中：办公费67.36万元，电费2.29万元，差旅费0.36万元，租赁费124.76万元，劳务费297.17万元，委托业务费1235.14万元，其他交通费6.38万元；

②资本性支出223.96万元。其中：专用设备购置223.96万元。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标应得分40分，实际得分40分，具体情况如下：

数量指标，　举办文化活动参与人数每年达到20万人次，开展文化活动数量每年达55场，应得20分，实际得20分；　质量指标，活动在全县开展覆盖率达到100％，应得8分，实际得8分；时效指标，平均每月举办一次文旅活动，应得8分，实际得8分；成本指标，平均每场中小型文旅活动开支控制在5万元，应得6分，实际得6分。

（2）效益指标完成情况分析。

提高广大人民群众参与的主动性和积极性，丰富广大人民群众的文化生活，带动文旅经济增长率，应得20分，实际得20分。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标，崇阳县文化和旅游局实施的项目，得到上级领导和群众的认可，非常满意，应得20分，实际得20分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度存在问题：

1、对预算绩效管理不够重视，没有制定预算绩效管理制度，未明确各岗位人员的职责，将绩效申报作为单纯的工作任务去完成，没有真正计划和实施预算绩效管理。

2、预算编制不够准确，决算编制不够明确，未单独立项编制　。

2026年度的改进：

1、2025年度组织全部人员学习预算绩效管理文件，认真理解相关要求、学习相关知识，成立预算绩效管理领导小组，完善相关制度，明确职责与要求，全员参与预算绩效目标管理工作，改变由财务人员单打独斗编制预算和绩效目标的现象。

2、2026年度根据绩效目标、指标编制全年工作计划，根据具体工作内容编制预算，提高预算编制准确性。

二、2025年度项目绩效评价自评表