目　录

第一部分 　崇阳县文化和旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 崇阳县文化和旅游局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　崇阳县文化和旅游局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　崇阳县文化和旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规。拟订全县文化和旅游、广播电视、体育事业的发展战略、总体布局、中长期发展规划和年度计划。

（二）统筹全县文化和旅游、广播电视、体育产业发展，拟订发展计划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。

（三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、体育工作，负责规范全县重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，组织推进全域旅游。

（四）管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责推进全县文化和旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化和旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导、管理全县文物和博物馆事业，负责全县文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）负责全县体育事业。组织、推行全民健身计划，指导协调社会体育和农民、伤残、民族体育工作。实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，负责公共体育设施建设和对公共体育设施的监督管理，指导、协调全县重大体育活动。拟订全县竞技体育运动项目布局。指导学校体育和全县体育竞赛，承办重大体育赛事。组织全县体校建设、青少年业余体育训练工作，组队参加省市级运动会、年度比赛及其它比赛。

（十）组织、协调全县电脑体育彩票（足球彩票）和即开型体育彩票发行工作，规范销售行为，筹集体育事业发展公益金。

（十一）统筹规划全县文化和旅游、广播电视、体育产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。

（十二）指导全县文化和旅游、广播电视、体育市场发展，对文化和旅游、广播电视、体育市场进行安全监督管理和行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、广播电视、体育市场。

（十三）指导全县文化市场综合行政执法，组织查处文化、旅游、广播电视、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）管理全县对外文化和旅游、广播电视、体育交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游、广播电视、体育对外交流活动。

（十五）拟订全县文化和旅游、广播电视、体育系统干部职工继续教育规划和人才培养计划并组织实施。

（十六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

文旅局本级单位1个。局本级内设办公室、行政审批股（体育股）、文化股（文物和广播电视股）、旅游股（市场监管股）等3个机构。

1．副科级单位1个。为崇阳县文化和旅游市场综合执法大队。

2．

公益一类事业单位4个。分别为：崇阳县文化馆、崇阳县图书馆、崇阳县博物馆、崇阳县文化体育事业发展中心。

3．

三、人员情况

核定行政事业编核定编制现有在职人数72人，退休人员96人。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1．收入决算表

2．支出决算表

3．财政拨款收入支出决算总表

4．一般公共预算财政拨款支出决算表

5．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7．国有资本经营预算财政拨款支出决算表

8．财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3218.27　万元。与2024年度相比，收、支总计各增加387.64万元，增长12.04％，主要原因是2025年向上争取了项目资金及往来资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3210.5　万元，与2024年度相比，收入合计增加391.08　万元，增长12.18％。其中：财政拨款收入2873.31万元，占本年收入89.5　％；政府性基金预算财政拨款收入223.96万元，占本年收入7　％；上级补助收入0.5万元，占本年收入0.015　％；其他收入112.73　万元，占本年收入3.485　％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3218.27万元，与2024年度相比，支出合计增加387.64　万元，增长12.04　％。其中：基本支出1485.28万元，占本年支出46.15％；项目支出1732.99万元，占本年支出53.85％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3218.27万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加387.64　万元，增长12.04％。主要原因：2025年向上争取了项目资金及往来资金。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2873.31　万元，比2024年度决算数增加389.89万元，增加13.56％，主要原因：2025年向上争取了项目资金。政府性基金预算财政拨款收入223.96　万元，比2024年度决算数增加38.92　万元。增加主要原因：2025年体育彩票补助资金增加。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，基本和项目方面的支出规模较大，主要是：2019999其他一般公共服务支出72.37万元，2070101行政运行186.94万元，2070104图书馆226.25万元，2070107艺术表演团体271.4万元，2070109群众文化176.88万元，2070112文化和旅游市场管理134.29万元，2070113旅游宣传56.7万元，2070199其他文化和旅游支出318.41万元，2070205博物馆114.66，2070307体育场馆105.24万元，2070308群众体育298万元，2070399其他体育支出59万元，2070607电影50.94万元，2070699其他新闻出版电影支出21.09万元，2079999其他文化旅游体育与传媒支出493.63万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.9万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.51万元，2080705公益性岗位补贴8.58万元，2080801死亡抚恤4.74万元，2101101行政单位医疗6.79万元，2101102事业单位医疗21.59万元，2130799其他农村综合改革支出51.6万元，2160299其他商业流通事务支出100万元，2210201住房公积金64.7万元，2210202提租补贴8.81万元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出223.96万元。2025年度决算数为3218.27　万元，占财政拨款支出总额的100　％，主要用于人员经费，日常运转经费，体育活动支出，旅游宣传支出，旅游活动支出等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、运转、基本民生项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出2873.31万元，占本年支出合计的89.28　％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.89万元，增长13.56％。主要原因是2025年向上争取了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2873.31万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出72.37万元，占2.52％。主要是用于日常运转及人员工资。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）2513.43万元，占87.47％。主要是用于人员工资，日常运转，旅游体育支出等。

3．社会保障和就业支出147.25万元，主要用于人员社保及死亡抚恤。

4．卫生健康支出28.38万元，主要用于人员医疗保险。

5．农村综合改革支出51.6万元，主要用于以钱养事人员开支。

6．商业服务支出100万元，主要用于旅游业的补助。

7．住房保障支出73.51万元，主要用于人员住房公积金及提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2873.31万元，支出决算为2873.31万元，完成年初预算的100％。其中：

1．2019999其他一般公共服务支出72.37万元，年初预算为72.37万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的100％．

2．2070101行政运行186.94万元，年初预算为186.94万元，支出决算为186.94万元，完成年初预算的100％．

3．2070104图书馆226.25万元，年初预算为226.25万元，支出决算为226.25万元，完成年初预算的100％．

4．2070107艺术表演团体271.4万元，年初预算为271.4万元，支出决算为271.4万元，完成年初预算的100％．

5．2070109群众文化176.88万元，年初预算为176.88万元，支出决算为176.88万元，完成年初预算的100％．

6.2070112文化和旅游市场管理134.29万元，年初预算为134.29万元，支出决算为134.29万元，完成年初预算的100％．

7.2070113旅游宣传56.7万元，年初预算为56.7万元，支出决算为56.7万元，完成年初预算的100％．

8.2070199其他文化和旅游支出318.41万元，年初预算为318.41万元，支出决算为318.41万元，完成年初预算的100％．

9.2070205博物馆114.66，年初预算为114.66万元，支出决算为114.66万元，完成年初预算的100％．

10.2070307体育场馆105.24万元，年初预算为105.24万元，支出决算为105.24万元，完成年初预算的100％．

11.2070308群众体育298万元，年初预算为298万元，支出决算为298万元，完成年初预算的100％．

12.2070399其他体育支出59万元，年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100％．

13.2070607电影50.94万元，年初预算为50.94万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的100％．

14.2070699其他新闻出版电影支出21.09万元，年初预算为21.09万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的100％．

15.2079999其他文化旅游体育与传媒支出493.63万元，年初预算为493.63万元，支出决算为493.63万元，完成年初预算的100％．

16.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.52万元，年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100％．

17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.9万元，年初预算为75.9万元，支出决算为75.9万元，完成年初预算的100％．

18.2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.51万元，年初预算为57.51万元，支出决算为57.51万元，完成年初预算的100％．

19.2080705公益性岗位补贴8.58万元，年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100％．

20.2080801死亡抚恤4.74万元，年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100％．

21.2101101行政单位医疗6.79万元，年初预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100％．

22.2101102事业单位医疗21.59万元，年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100％．

23.2130799其他农村综合改革支出51.6万元，年初预算为51.6万元，支出决算为51.6万元，完成年初预算的100％．

24.2160299其他商业流通事务支出100万元，年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100％．

25.2210201住房公积金64.7万元，年初预算为64.7万元，支出决算为64.7万元，完成年初预算的100％．

26.2210202提租补贴8.81万元，年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100％．

27.2296003用于体育事业的彩票公益金支出223.96万元。年初预算为223.96万元，支出决算为223.96万元，完成年初预算的100％．

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1402.8万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费885.86万元。主要包括：基本工资513.62万元、津贴补贴34.88万元、伙食补助费22.23万元、绩效工资78.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.9万元、职业年金缴费57.51万元、职工基本医疗保险缴费28.38万元、住房公积金64.7万元、其他工资福利支出7.13万元、退休费106.42万元、抚恤金4.74万元。

（二）公用经费408.77万元。主要包括：办公费29.11万元、水费0.34万元、电费4.84万元、差旅费3.34万元、维修（护）费1.1万元、培训费1.52万元、公务接待费2.92万元、劳务费21.02万元、委托业务费309.93万元、工会经费12.75万元、福利费2.17万元、其他交通费用16.87万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员，运转，基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入223.96万元，本年支出223.96万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出223.96万元，主要用于体育活动，体育器材购买等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成全年预算的100％。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算为0　万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％

3．公务接待费全年预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成全年预算的100％，较去年相比持平。其中：

其他国内公务接待支出2.92万元，接待对象主要是招商引资商务人员，主要用于　招商引资。共接待来访团组35个，140人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

各部门应当按照如下格式说明：本部门　2025年度机关运行经费支出82.14万元，比年初预算数增加2.61　万元，增长3.17％。主要原因是：办人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门　2025年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占授予中小企业合同金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年　12月31日，其他用车3辆，其他用车主要是图书馆的流动车及提琴戏的演出车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目个，二级项目个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的％。组织对2025年度、等个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的％。组织对2025年度、等个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的％。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为2224.3335万元，执行数为2224.3335万元，完成预算100％。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的县级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）其他专用名词。