崇阳县天城镇卫生院2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

2、承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

（二）机构设置

根据天城镇卫生院工作职责，我院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、耳鼻喉科、麻醉科、皮肤科、急诊科、康复理疗科、疼痛科、发热门诊、中、西药房、全科诊室、注射室、输液室、急救室、处置室、医技科室：检验科、放射科、碎石科、CT室、B超室、心电图室、手术室、胃镜室、档案室、党办、医务科、医保办、院感科、护理科、财务科、信息科、公共卫生服务科、健康管理室、预防保健科、消毒室、后勤管理科、药剂科。

（三）人员情况

崇阳县天城镇卫生院核定事业编制155人，工勤编制0人。其中现有在职人员142人，离休人员0人，退休人员93人，其他人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、开展消化内镜专科建设，持续改善就医环境。

2、加强医疗质量管理。狠抓门诊及住院部医疗质量管理工作，严格落实18项医疗质量安全核心制度，保障医疗安全。

3、加强教育培训，建设一支高素质的卫生队伍。

4、加强党的建设、党风廉政建设和清廉医院建设。筑牢干部职工廉洁从医的思想基础。

5、加医院感染管理。加强医疗废物的分类、处理等工作，杜绝感染事件发生。

（五）部门预算单位构成

崇阳县天城镇卫生院无二级预算单位。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2024年崇阳县天城镇卫生院收入预算总额为4850.71万元，比上年增加265.42万元,增长5.79%，其中：一般公共预算财政拨款收入1358.14万元；事业收入3492.57万元；政府性基金预算收入0万元)。增长主要原因：财政拨款和单位业务收入都有所增加。

2024年崇阳县天城镇卫生院支出预算总额为4850.71万元，比上年增加265.42万元,增长5.79%，其中：基本支出3858.40万元，占总支79.54%,特定项目支出992.31万元，占总支出的20.46%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出291.17万元，卫生健康支出4376.95万元，住房保障支出182.59万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：人员经费的增加和医院的运转需购买设备。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2024年机关运行经费预算总额1037.35万元，占预算总额的21.39%，比上年减少144.05万元,减少12.19%。其中：办公费16.5万元、印刷费8.6万元、手续费0.05万元，水电费55.5万元、邮电费5万元、差旅费2.1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费21万元、会议费1.5万元、培训费2万元、租赁费6.8万元，公务接待费2.9万元、工会会费31万元、福利费5.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3万元、专用材料费810.6万元，劳务费43.8万元，税金及附加费0万元，其他商品和服务支出21.5万元、办公设备购置费0万元，伙食补助费47.71万元。下降主要原因：控制医疗成本，降低其他商品服务支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元0，占预算总额的0%，与上年持平。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平

（3）公务接待费0万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算828.97万元，其中货物类采购预算828.97万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加62.95万元,增长8.22%。增长原因：今年预算的设备较去年有所不同，价格也有所不同。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积8075平方米，保障工作车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。单价100万元以上专用设备3套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：新增了部分办公通用设备，价值不高。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年一致。主要原因是本单位无政府性基金支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县天城镇卫生院项目4个，总计支出992.31万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：本部门2024年度共有项目4个，涉及财政性资金共163.34万元，涉及单位资金828.97万元。设置绩效目标4个。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

项目：专用设备购置

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。