崇阳县桂花泉镇卫生院

2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

主要职责是: 我院主要是以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。主要工作任务一是开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物；二是承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目；三是承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（二）机构设置

根据工作职责，崇阳县桂花泉镇卫生院内设西医科，手术室，输液室，西药房，收费室，放射科，发热门诊，中医科，中药房，理疗科，B超室，公共卫生科，接种门诊，住院部，财务室，办公室共16个科室。

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（三）人员情况

崇阳县桂花泉镇卫生院核定事业编制16人，工勤编制 0 人。其中现有在职人员16人，离休人员0人，退休人员8人。。

（四）年度主要工作任务及目标

我院的主要社会功能是以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。主要工作任务一是开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物；二是承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目；三是承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2024年崇阳县桂花泉镇卫生院收入支出预算总额为366.38万元，比上年增加1.35万元,增长0.37%，其中：一般公共预算财政拨款收入139.67万元, 下降1.33%,主要原因为陈余调到崇阳县中医院,事业收入228.57万元。2024年崇阳县桂花泉镇卫生院支出预算总额为366.38万元, 比上年增加1.35万元,增长0.37% 其中：一般公共预算财政拨款支出137.81万元, 下降1.33%,主要原因为陈余调到崇阳县中医院,卫生健康支出228.57万元。

2024年崇阳县桂花泉镇卫生院收入支出预算总额为366.38万元，比上年增加1.35万元,增长0.37%，其中：基本支出338.91万元，占总支出92.5%,特定项目支出27.47万元，占总支出的7.5%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：社会保障和就业支出28.68万元，卫生健康支出319.1万元，住房保障支出18.6万元，政府性基金预算支出0万元。

崇阳县桂花泉镇卫生院2024年政府性基金预算收支为0。

崇阳县桂花泉镇卫生院2024年国有资本经营预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

崇阳县桂花泉镇卫生院2024年机关运行经费预算100万元，占总额预算的27.29%,比上年减少10万元,下降9.09%其中：办公费2万元、印刷费1万元、水电费2.3万元、邮电费2万元、差旅费0.2万元、维修(护)费5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3万元、工会会费2万元、劳务费6万元、福利费0.5万、其他交通费用1万元、专用材料费70万元、其他商品和服务支出5万元。下降9.09%,主要原因为落实县级财政过紧日子的要求,压缩运行经费.

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县桂花泉镇卫生院2024年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0%，比上年减少0万元,下降0%。

因公出国（境）费用0万元，比上年预算持平，主要原因是本年度无因公出国（境）预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年预算持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县桂花泉镇卫生院严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算9万元，其中货物类采购预算9万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有2辆，其中，特种专业技术用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套，其他资产无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

崇阳县桂花泉镇卫生院2024年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县桂花泉镇卫生院部门项目3个，总计支出29.24万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。重点项目预算的绩效目标：（见附表）。

项目绩效目标说明：本部门2024年度共有项目 3个，涉及财政性资金共18.47万元，设置绩效目标2个。其中：上级转移支付项目0个，涉及上级资金0 万元，设置绩效目标 0个；县级项目1个 ，涉及本级资金9万元，设置绩效目标 1个。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

崇阳县桂花泉镇卫生院2024年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

崇阳县桂花泉镇卫生院2024年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。