崇阳县港口乡卫生院2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

崇阳县卫生健康局管理的医疗卫生服务机构，主要负责港口乡基本公共卫生服务项目的具体实施；为辖区居民免费提供卫生保健服务；努力完成各项指标任务；接受有关基本公共卫生服务项目的业务指导、培训和督导检查等；对下设村卫生室实行定期督导考核制度，承担具体技术指导和培训工作。

（二）机构设置

崇阳县港口乡卫生院现为崇阳县卫生健康局管理的差额拨款事业单位,内设中医诊断室、西医诊断室、中药房、西药房、住院部、输液室、处置室，急救室、观察室、收费室、检验室、彩超室、接种室、放射科、妇产科、理疗科、公共卫生科、财务室、统计室、办公室等科室。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制34人。其中现有在职人员34人，离休人员0人，退休人员9人。

（四）年度主要工作任务及目标

1.预防：传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。

2.保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3.医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场应急救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。

4.健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

5.将为孤寡老人、长期病患者开设家庭病床服务。减轻家庭与社会的负担。

6.进一步做好辖区诊断工作，在掌握辖区重要健康问题的同时，大力开展健康促进工作。做到无病防病，有病早治，既病防残。

7.进一步加强查漏补缺及健康教育工作，清除计划免疫工作中的死角，做好辖区传染病的防控。

8.承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他卫生服务。

9.进一步加强绩效考核管理，逐步推进标准化、量化指标考核，提高员工的工作积极性与主动性。

10.持续做好疫情常态化防控工作 一是成立疫情防控领导小组及应急分队，统一组织领导，协调疫情防控工作，真正做到守土有责、守土尽责。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

2024年本部门收入预算总额为792.29万元，比上年增加51.55万元,增长6.96%，其中：一般公共预算财政拨款收入292.29万元，比上年增加38.48万元，增长15.16%，增长主要原因为2024年人员增加，故人员类公共预算财政拨款收入增长；事业收入500万元，比上年增加13.07万元，增长2.68%，增长主要原因为2023年有疫情影响，2024年按照当前情况应无疫情影响；事业收入其他收入0万元，与上年数相等；政府性基金预算收入0万元，与上年数相等。

2024年本部门支出预算总额为792.29万元，比上年增加51.55万元,增长6.96%，其中：基本支出700.47万元，占总支出88.41%,特定项目支出91.82万元，占总支出的11.59%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，与上年数相等；社会保障和就业支出60.81万元，比上年增加12.49万元，增长25.85%，增长主要原因为2024年度有新增人员；卫生健康支出693.5万元，比上年增加34.47万元，增长5.23%，增长主要原因为本年度有新增人员，故支出也相应增长；住房保障支出37.98万元，比上年增加4.59万元，增长13.75%，增长主要原因为本年度有新增人员，故住房保障支出也相应增长。政府性基金预算支出0万元，与上年数相等。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2024年机关运行经费预算总额149.8万元，占预算总额的18.91%，比上年增加8.99万元,增长6.38%。其中：办公费5万元、印刷费3万元、水电费3万元、邮电费2万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费10万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费4.4万元、工会会费5万元、福利费1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出20万元等。增长主要原因：本年度有新增人员，且物价逐年上涨，故费用也相应小幅度增长。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0%，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

（3）公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算27.38万元，其中货物类采购预算27.38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少122.37万元,下降81.72%。下降原因：随着医药领域的不断深化改革，我院也随之向康养方向发展，故除必需设备外的设备未纳入采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积4638平方米，保障工作车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：专业设备增加9.38万元，通用设备增加0.4万元，家具用具增加7.95万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年本部门项目5个，总计支出91.82万元，涉及财政资金45.34万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）