崇阳县第二人民医院2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

崇阳县第二人民医院是一所集卫生行政、医疗、计生、预防保健为一体的综合性医疗单位，是政府举办的非营利性医疗机构。

主要职责是: 1.负责本镇的基本医疗服务。2.公共卫生服务，综合提供预防、保健等服务。3.加强对乡村医师的监管及业务知识的培训指导。4.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。5.执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。6.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。7.做好居民医疗的服务、生育技术指导、康复等工作。8.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。9.公共服务场所、医疗市场、生活用水卫生行政执法及违法案件调查处理。10.公共场所（不含公园、体育馆、公共交通工具）卫生许可审批。

（二）机构设置

根据工作职责，县第二人民医院设有办公室、财务科、统计科、后勤科、医务科、护理科、内科、外科、妇科、儿科、五官科、中医科、骨伤科、理疗康复科、皮肤科临床科室；设有放射、CT、检验、心电图、B超等20个科室。

（三）人员情况

崇阳县第二人民医院核定事业编制88人，工勤编制 0 人。其中现有在职人员90人，离休人员0人，退休人员59人，其他人员10人。

（四）年度主要工作任务及目标

1.做好了本镇的基本医疗服务。

2.做好本镇公共卫生服务，综合预防、保健等服务。

3.加强了对乡村医师的监管及业务知识的培训指导。

4.加强了农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5.执行了儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

6.做好了农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

7.做好居民医疗的服务、生育技术指导、康复等工作。

8.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

9.公共服务场所、医疗市场、生活用水卫生行政执法及违法案件调查处理；审批公共场所卫生许可。

（五）部门预算单位构成

纳入编制范围的预算单位：崇阳县第二人民医院

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2024年崇阳县第二人民医院收入为2911.35万元，比上年增加331.94万元,增长12.87%，其中：一般公共预算财政拨款收入811.82万元；事业收入2099.53万元；政府性基金预算收入0万元。增加主要原因：单位业务收入在2023年基础上增长为群众的意识提高，病人增加。

2024年崇阳县第二人民医院支出预算总额为2911.35万元，比上年增加331.94万元,增长12.87%，其中：基本支出2147.7万元，占总支出73.77%,特定项目支出763.64万元，占总支出的26.23%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出109.49万元，卫生健康支出636.45万元，住房保障支出65.88万元，政府性基金预算支出0万元）。增长主要原因：为人员费用及专用材料费增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

2024年机关运行经费预算总额743.25万元，占预算总额的25.53%，比上年增加43.64万元,增长6.24%。其中：办公费10万元、印刷费10万元、水电费13万元、邮电费5万元、差旅费0.8万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费48万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、工会会费15万元、福利费2万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5万元、专用材料费495万元，其他商品和服务支出98.35万元、办公设备购置费34.1万元。增长主要原因：为专用材料费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0%，比上年增加0元,增长0%。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元,增长0%。增长原因：本年度无因公出国（境）预算；

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因：本年度无公务用车运行维护费预算；

（3）公务用车购置费0万元，比上年增加（0万元,增长0%。增长0主要原因：本年度无公务用车购置费。

（4）公务接待费0万元，比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因：本年度无公务接待费预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算676.33万元，其中货物类采购预算76.33万元，工程类采购预算600万元，服务类采购预算0万元。比上年增加371.31万元,增长121.73%。增长原因：服务能力提升医技改造。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积8936.56平方米，保障工作车辆共有3辆，其中，领导干部用车XX辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。单价100万元以上专用设备3套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县第二人民医院项目5个，总计支出763.64万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：本部门2024年度共有项目 5个，涉及财政性资金共763.64万元，设置绩效目标5个。其中：县级项目2个 ，涉及本级资金87.32 万元，设置绩效目标 2个。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。