崇阳县人民医院2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

崇阳县人民医院是县域内的医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务网络的龙头，并与城市大医院分工协作。主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作；开展健康教育、健康咨询、义诊等社会公益性活动，并承担一定的教学科研活动。

（二）机构设置

根据上述职责，县人民医院设综合科室和临床诊疗科室两类内设机构。

综合科室11个：办公室、人力资源科、财务科、医务科、公共卫生科、护理部、院感办、规划信息科、质控办、后勤保障科、设备科。

临床科室分门诊科室、医技科室和住院科室三大类，共41个科室。

门诊科室6个：门诊部、急诊医学科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、健康管理中心。

医技科室13个：医学检验科、输血科、CT室、放射科、超声医学科、心电图室、高压氧治疗室、病理科、药学部、消毒供应中心、支助中心、内镜中心、病案科。

住院科室22个：肿瘤Ⅰ科、肿瘤Ⅱ科、呼吸与危重症医学科、消化内科、内分泌肾病科、血液透析室、心血管内科、神经内科、老年病科、儿科、感染性疾病科、重症医学科、中医康复科、关节（创伤）外科、脊柱（创伤）外科、普通外科、泌尿外科、神经外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科。

（三）人员情况

崇阳县人民医院核定事业编制650人，工勤编制 0 人。其中现有在职人员480人，离休人员0人，退休人员316人，其他人员343人。

（四）年度主要工作任务及目标

年度主要工作任务及目标：一是加强人才建设；二是持续拓展服务能力；三是加快信息化建设；四是加强医疗质量与安全管理；五是深化医院绩效制度改革；六是积极探索医养康养服务模式；七是实施医院能力提升工程；八是推进医疗服务改革。

（五）部门预算单位构成

崇阳县人民医院下无二级预算单位。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县人民医院收入预算总额为31117.68万元，比上年减少1319.80万元,下降4.07%，其中：一般公共预算财政拨款收入350万元；事业收入30767.68万元；政府性基金预算收入0万元。减少主要原因：控制门诊、住院平均费用，进一步降低患者医疗费用负担。

2024年崇阳县人民医院支出预算总额为31117.68万元，比上年减少1319.80万元,下降4.07%，其中：基本支出28730.70万元，占总支出92.33%,特定项目支出2386.98万元，占总支出的7.67%。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1354.31万元，卫生健康支出29271.69万元，住房保障支出491.68万元，政府性基金预算支出0万元。下降主要原因：本年度办公设备购置项目预算和大型修缮项目预算减少。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

崇阳县人民医院2024年机关运行经费预算总额16283.63万元，占预算总额的52.33%，比上年减少1802.08万元,下降9.96%。其中：办公费10.2万元、印刷费20.20万元、水电费834.34万元、邮电费8万元、差旅费18.09万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费400.28万元、会议费0万元、培训费30.19万元、公务接待费10.95万元、工会会费97.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费34.22万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出1428.45万元、办公设备购置费0万元。下降主要原因：卫生材料、药品费占比下降。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县人民医院2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年预算持平。主要原因：本单位属差额拨款单位，无相关费用预算。

（1）因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算。

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是公务用车预算未纳入本年度部门预算，其支出列入单位事业收入中。

（3）公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是其支出列入单位事业收入中。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算2386.98万元，其中货物类采购预算2189.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算197.10万元。比上年减少621.49万元,下降20.66%。下降原因：本年度办公设备购置项目预算和大型修缮项目预算减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积63520平方米，保障工作车辆共有12辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车12辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备10台。单价100万元以上专用设备35台。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县人民医院项目4个，总计支出2386.98万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

项目一：医疗专业设备购置及维修

项目二：通用设备购置及维修

项目三：软件配置及更新服务

项目四：被服洗涤外包服务