崇阳县中医院2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

根据《省编办关于印发湖北省县级公立医院综合改革试点地区公立医院机构编制试行标准的通知》（鄂编办发[2012]9号）、《关于推进县级公立医院改革试点编制备案制管理的试行意见》（鄂编办文[2014]141号）文件精神，崇阳县中医院为副科级事业单位。

主要职责是: 县中医院是全县中、西医药医疗、急救、康复、保健服务中心，也是中医药业务指导和培训中心。主要工作任务是承担县内常见病、多发病的中、西医药诊治及双向转诊任务；组织开展中、西医药预防、保健、健康教育及巡回医疗，为基层医疗卫生机构人员提供中医药业务技术指导与培训。

（二）机构设置

根据崇阳县中医院工作职责，医院现设有办公室、财务科、医务科、护理部、院感办、规划信息科、后勤保障科、保卫科、综合服务科、急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、肝病科、风湿病科、骨伤科、针灸推拿科、疼痛康复科、肛肠科、国医馆、不孕不育科、血液透析科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、体检中心、碎石科、心脏介入、高血压诊疗中心等科室。其中骨伤科、针灸推拿科、肝病科为湖北省重点专科，康复科、肛肠科为咸宁市重点专科。

1. 人员情况

核定事业编制 300 人。其中现有在职人员356人，退休人员106人，其他人员89人。

1. 年度主要工作任务及目标

1. 开展质量管理年活动,实施提质增效建设。医疗质量是医院生存和发展的根本。医务科要重点督查医疗核心制度的落实，分析医疗质量运行中存在的主要问题，有针对性地制定医疗质量持续改进方案并加以实施，杜绝或减少医疗事故。持续改进护理质量。认真贯彻落实护理核心制度，开展优质护理服务全覆盖，要严格落实护理分级制度，进一步规范护理文书书写。加强医院感染工作，开展全院、全员医院感染管理知识和技能培训，增强医院工作人员的院感防控意识，落实院感零容忍。加强药剂管理工作，有效控制药品质量，保证用药安全。

2. 开展作风建设年活动，推进清廉医院建设。紧紧围绕清廉崇阳建设的战略目标，推动“健康崇阳”“清廉卫健”建设再深化，推动清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化融入医院建设发展的各方面全过程，把医院的中心工作与清廉医院建设统筹谋划，一体推进，努力打造党风清正、院风清朗、医风清新的清廉医院。

3. 开展名医名科年活动，推进“三名”建设。

4. 开展科技兴院年活动，促进医院高质量发展。

5. 开展基层党建年活动，为提能增效提供保障。

6、开展医院宣传年活动，实现跨越发展。

7、加强中医医共体建设。医共体内建立双向转诊机制，让患者“小病在基层，大病到医院、康复回基层”。

8、强化安全生产责任制落实。

9、加强医院综合管理。

10、常态化抓实抓细疫情防控。

1. 部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2024年医院收入预算总额为16079.16万元，比上年增加2007.79万元,增长14.2%，增长主要原因：因业务发展的需要，新增治未病等科室。

2024年医院支出预算总额为16079.16万元，比上年增加2007.79万元,增长14.2%，其中：基本支出13959.85万元，占总支出86.8%,特定项目支出2119.31万元，占总支出的13.2%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出545万元，卫生健康支出15281.72万元，住房保障支出252.44万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：购置专业设备，人员费用、药品材料支出的增长。

1. 机关运行经费安排及增减变化情况说明：

2024年机关运行经费预算总额7116.85万元，占预算总额的44.26%，比上年增加1390.9万元,增长24.3%。其中：办公费26万元、印刷费6万元、水电费338万元、邮电费0万元、差旅费6万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费22万元、公务接待费3.9万元、工会会费106万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出6599万元、办公设备购置费0万元。增长主要原因：药品材料支出的增长。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

（1）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

（3）公务接待费0万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算2119.31万元，其中货物类采购预算1769.21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算350.1万元。比上年减少1250.02万元,下降37.1%。下降原因：增加成本控制，提高资金使用效率。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，医院占有房屋面积33162平方米，保障工作车辆共有4辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备14套。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年医院项目5个，总计支出2119.31万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

项目一：医疗专业设备购置及维修项目

项目二：通用设备购置及维修项目

项目三：基础设施建设及修缮项目

项目四：大型专业设备维保服务项目：

项目五：软件配置及更新服务项目

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。