崇阳县妇幼保健院2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

崇阳县妇幼保健院是保障妇女儿童健康、提升出生人口素质为目标，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷的妇女儿童保健、计划生育和临床诊疗服务。

1. 机构设置

根据崇阳县妇幼保健院工作职责，医院现设有办公室、财务科、医务科、护理部、院感办、规划信息科、后勤保障科、保卫科、综合服务科、急诊科、内科、外科、妇科、产科、儿科、中医、妇女儿童保健、计划生育指导、优生优育指导等科室。

1. 人员情况

核定事业编制160人。其中现有在职人员205人，离休人员0人，退休人员58人。

1. 年度主要工作任务及目标

1. 开展质量管理年活动,实施提质增效建设。医疗质量是医院生存和发展的根本。医务科要重点督查医疗核心制度的落实，分析医疗质量运行中存在的主要问题，有针对性地制定医疗质量持续改进方案并加以实施，杜绝或减少医疗事故。持续改进护理质量。认真贯彻落实护理核心制度，开展优质护理服务全覆盖，要严格落实护理分级制度，进一步规范护理文书书写。加强医院感染工作，开展全院、全员医院感染管理知识和技能培训，增强医院工作人员的院感防控意识，落实院感零容忍。加强药剂管理工作，有效控制药品质量，保证用药安全。

1. 开展作风建设年活动，推进清廉医院建设。紧紧围绕清廉崇阳建设的战略目标，推动“健康崇阳”“清廉卫健”建设再深化，推动清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化融入医院建设发展的各方面全过程，把医院的中心工作与清廉医院建设统筹谋划，一体推进，努力打造党风清正、院风清朗、医风清新的清廉医院。

1. 开展名医名科年活动，推进“三名”建设。

2. 开展科技兴院年活动，促进医院高质量发展。

3. 开展基层党建年活动，为提能增效提供保障。

6、开展医院宣传年活动，实现跨越发展。

7、加强医共体建设。医共体内建立双向转诊机制，让患者“小病在基层，大病到医院、康复回基层”。

8、强化安全生产责任制落实。

9、加强医院综合管理。

10、常态化抓实抓细疫情防控。

1. 开展质量管理年活动,实施提质增效建设。医疗质量是医院生存和发展的根本。医务科要重点督查医疗核心制度的落实，分析医疗质量运行中存在的主要问题，有针对性地制定医疗质量持续改进方案并加以实施，杜绝或减少医疗事故。持续改进护理质量。认真贯彻落实护理核心制度，开展优质护理服务全覆盖，要严格落实护理分级制度，进一步规范护理文书书写。加强医院感染工作，开展全院、全员医院感染管理知识和技能培训，增强医院工作人员的院感防控意识，落实院感零容忍。加强药剂管理工作，有效控制药品质量，保证用药安全。

2. 开展作风建设年活动，推进清廉医院建设。紧紧围绕清廉崇阳建设的战略目标，推动“健康崇阳”“清廉卫健”建设再深化，推动清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化融入医院建设发展的各方面全过程，把医院的中心工作与清廉医院建设统筹谋划，一体推进，努力打造党风清正、院风清朗、医风清新的清廉医院。

3. 开展名医名科年活动，推进“三名”建设。

4. 开展科技兴院年活动，促进医院高质量发展。

5. 开展基层党建年活动，为提能增效提供保障。

6、开展医院宣传年活动，实现跨越发展。

7、加强医共体建设。医共体内建立双向转诊机制，让患者“小病在基层，大病到医院、康复回基层”。

8、强化安全生产责任制落实。

9、加强医院综合管理。

10、常态化抓实抓细疫情防控。

五、部门预算单位构成

妇幼保健院下无二级预算单位。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2024年崇阳县妇幼保健院部门收入预算总额为11239.04万元，比上年减少574.77万元,下降4.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入1115.39万元。主要原因：整体搬迁需购置设备4242.4万元。

2024年崇阳县妇幼保健院部门支出预算总额为11239.04万元，比上年减少574.77万元,下降4.8%，其中：基本支出6996.64万元，占总支出62.25%,特定项目支出4242.4万元，占总支出的37.74%。增长主要原因：整体搬迁需购置设备4242.4万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2024年机关运行经费预算总额4637.82万元，占预算总额的41.26%，比上年增加132.68万元,增长2.9%。其中：办公费12万元、印刷费5万元、水电费78万元、邮电费5万元、差旅费4万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费20万元、培训费2万元、公务接待费5.2万元、工会会费60万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出2765.14万元、办公设备购置费4242.4万元。增长主要原因：新大楼罗成需购置大量办公设备

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算9.2万元。明细如下：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

（2）公务用车运行维护费4万元，比上年减少3.03万元,下降43%。下降主要原因：疫情过后，救护车长期抽调较少。

（3）公务接待费5.2万元，比上年减少0.5万元,下降）8.7%。下降主要原因：严格控制支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积共计9990平方米；共有车辆3辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无政府性基金支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县妇幼保健院部门项目4个，总计支出6998万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）