崇阳县卫生健康局2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

组织拟订全县卫生健康事业发展规划；协调推进深化医药卫生体制改革；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生安全监督管理；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理；负责组织推进公立医院改革；负责组织实施国家药物政策；负责完善生育政策；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；监督和组织协调指导全县爱国卫生工作；负责县财政拨付的计划生育经费预算的执行工作；负责人口和计划生育工作综合治理工作。

（二）机构设置

崇阳县卫生健康局有19个独立的预算编制单位，其中：

1、崇阳县卫生健康局本级单位1个。局本级是财政全额拨款的行政单位，内设8个股室：办公室、行政审批股、人事科教股、规划财务信息股、医政医药管理股、健康崇阳建设股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。

2、公益二类事业单位2个。分别为：崇阳县人民医院、崇阳县中医院。

3、公益一类事业单位16个。分别为：崇阳县计划生育协会办公室、崇阳县疾病预防控制中心、崇阳县卫生健康综合监督执法大队、崇阳县妇幼保健院、崇阳县第二人民医院、崇阳县肖岭乡卫生院、崇阳县沙坪镇卫生院、崇阳县石城镇卫生院、崇阳县天城镇卫生院、崇阳县桂花泉镇卫生院、崇阳县路口镇卫生院、崇阳县青山镇卫生院、崇阳县铜钟乡卫生院、崇阳县港口乡卫生院、崇阳县金塘镇卫生院、崇阳县高枧乡卫生院。

1. 人员情况

核定行政编制21人，工勤编制0人，事业编制0人。其中现有在职人员20人，离休人员0人，退休人员38人。

1. 年度主要工作任务及目标

1、抓紧抓实常态化疫情防控。进一步压实防控责任，完善预警监测多点触发机制，加强重点领域、重点人群、重点环节的排查管控，开展应急演练和全员培训，把“四早”要求落到实处。

2、健全完善公共卫生服务体系。加快推进疾病预防控制体系改革和公共卫生服务体系建设，健全城乡覆盖、整体联动、功能齐全的疾病防治和应急救治网络，全力打造疾病预防控制体系改革“崇阳样板”。

3、加快推进大健康产业发展。抓好“十四五”规划项目建设，加快推进“互联网＋健康医疗”、智慧医疗项目建设，更好地满足人民健康生活需求。

4、努力打造医共体建设样板。进一步完善紧密型医共体体制机制，不断提升基层医疗服务能力，基层就诊率达到65％以上，县域就诊率达到90％以上，打造紧密型医共体建设“崇阳样板”。

5、不断提升居民健康素养。深入推进健康崇阳建设，加大国家、省级卫生乡镇创建力度，开展“健康五进”行动，倡导“三减三健”生活方式，不断提升居民健康素养。

6、持续加强党的建设。落实全面从严治党主体责任，进一步完善在公立医院推行党委领导下的院长负责制各项制度措施，强化医德医风教育和行业自律，规范医疗卫生执业行为。

1. 部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.崇阳县卫生健康局

2.崇阳县计划生育协会办公室

3.崇阳县第二人民医院

4.崇阳县天城镇卫生院

5.崇阳县青山镇卫生院

6.崇阳县沙坪镇卫生院

7.崇阳县石城镇卫生院

8.崇阳县金塘镇卫生院

9.崇阳县路口镇卫生院

10.崇阳县桂花泉镇卫生院

11.崇阳县肖岭乡卫生院

12.崇阳县铜钟乡卫生院

13.崇阳县港口乡卫生院

14.崇阳县高枧乡卫生院

15.崇阳县人民医院

16.崇阳县中医院

17.崇阳县妇幼保健院

18.崇阳县疾病预防控制中心

19.崇阳县卫生健康综合监督执法大队

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2024年崇阳县卫生健康局部门收入预算总额为89908.07万元（含局机关8650.08万元、所属单位 81257.99万元），比上年增加8262.9万元,增长10.12%，其中：一般公共预算财政拨款收入15504.82万元；事业收入73994.59万元；其他收入408.66万元。增长主要原因：三年来疫情导致二级单位事业收入下滑，疫情结束后事业收入有所增长。

2024年崇阳县卫生健康局部门支出预算总额为89908.07万元（含局机关8650.08万元、所属单位81257.99万元），比上年增8262.9万元,增长10.12%，其中：基本支出67642.52万元，占总支出75.23%,特定项目支出22265.55万元，占总支出的24.77%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：社会保障和就业支出3552.23万元，卫生健康支出84450.77万元，农林水支出148万元，住房保障支出1757.07万元。增长主要原因：二级单位新招录编制内人员，人员费用有所增长，特定项目支出的增长，医疗专用设备购置等增加。

1. 机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额33235.39万元（含局机关38.87万元、所属单位33196.52万元），占预算总额的36.96%，比上年增加2279.95万元,增长7.36%。其中：办公费134.88万元、印刷费84.19万元、咨询费68.40万元，手续费6.85万元，水电费1452.48万元、邮电费45.02万元、物业管理费385.41万元，差旅费38.59万元、维修(护)费587.86万元、租赁费16.80万元，会议费12万元、培训费62.68万元、公务接待费84.40万元、专用材料费23096.50万元，劳务费369.53万元，委托业务费62.27万元，工会会费383.59万元、福利费12.70万元、公务用车运行维护费52.17万元、其他交通费用58.29万元、其他商品和服务支出5328.50万元、其他资本性支出863.97万元，大型修缮20万元。增长的主要原因：业务收入增长导致专用材料费用上升。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算8.34万元（含局机关1.17万元、所属单位 7.17万元），占预算总额的0.009%，与上年持平。明细如下：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元,增长0%。增长原因：无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车运行维护费4.22万元，与上年持平。

（3）公务接待费4.12万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算11479.94万元（含局机关53.95万元、所属单位11425.99万元），其中货物类采购预算10209.04万元，工程类采购预算1150万元，服务类采购预算120万元。比上年增加312.5万元,增长2.79%。增长原因：工程类项目增加沙坪卫生院业务综合楼建设。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积205955.03平方米，保障工作车辆共有53辆（含局机关0辆、所属单位 53辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车53辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备8台（套）。单价100万元以上专用设备67套。较上年增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年卫健部门项目35个，总计支出22265.55万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

1.基本公共卫生服务

2.基本药物制度

3.严重精神障碍患者以奖代补

4.计划生育补助资金

（八）政府债务情况说明

我部门2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）