崇阳县疾病预防控制中心

2024年部门预算公开说明

目　 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

根据中央编办、财政部、国家卫生计生委《关于印发疾病预防控制中心机构编制标准指导意见的通知》（中央编办发［2014］2号）文件规定，疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，不承担一般性医疗服务职能。

主要职责是：　一传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；　二突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；　三疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；　四健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；　五疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；　六健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；　七疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置

一、本单位无二级独立预算编制单位；

二、根据疾病预防控制机构工作职责，县疾控中心现设有办公室、财务科、总务科、供应科、疾病预防控制科（含卫生应急、消杀灭）、免疫规划科、地级慢病科、学校卫生科、健康管理中心（健康教育所）、青少年视力预防中心、检验科、艾滋病防治科、结核病防治科、综合门诊、接种门诊、健康门诊、牙科门诊等16个科室。

1. 人员情况

崇阳县疾病预防控制中心核定事业编制71人，工勤编制　0　人。其中现有在职人员59人，离休人员0人，退休人员45人，其他人员23人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、完成省下达的2024年度传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病的监测、防控、指导和督导工作任务；

2、做好突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置预案、应急演练工作；

3、开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息疫情及健康相关因素信息管理，以及开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

4、做好健康危害因素监测与干预，做好学校学生健康危害因素和卫生管理监测、学生健康成长管理等工作；

5、完成疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；

6、指导全县医疗卫生机构健康教育与健康促进工作，对全县公众进行健康指导和不良健康行为干预。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

2024年崇阳县疾病预防控制中心部门收入预算总额为1659.42万元，比上年减少4.19万元,下降0.25%，其中：一般公共预算财政拨款收入978.76万元；事业收入680.66万元，其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元

2024年崇阳县疾病预防控制中心部门支出预算总额为1659.42万元，比上年减少4.19万元,下降0.25%，其中：基本支出1161.34万元，占总支出69.98%,特定项目支出498.08万元，占总支出的30.02%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出137.35万元，卫生健康支出1434.30万元，住房保障支出87.77万元，政府性基金预算支出0万元

1. 机关运行经费安排及增减变化情况说明。

2024年机关运行经费预算总额50.4万元，占预算总额的3.04%，比上年增加7.2万元,增长16.67%。其中：办公费3.57万元、印刷费2.4万元、手续费0.25万元，水电费25.75万元、邮电费1.53万元、差旅费0.2万元、物业管理费3.52万元、专项材料费2.50万元、劳务费0.85万元、委托业务费2.25万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费7.58万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。

机关运行预算增长原因为2024年度财政预算标准较上年度增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算4.22万元，占预算总额的0.25%，与上年持平。

（1）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费4.22万元，与上年持平。

（3）公务接待费0万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算305.45万元，其中货物类采购预算173.87万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算31.58万元。比上年增加16.89万元,增长5.85%。增长原因从2024年起准备启动未动工的园林绿化硬化景观篮球场和停车场等建设。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积9723.35平方米，保障工作车辆共有5辆。其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备4套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县疾病预防控制中心项目8个，总计支出498.08万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。重点项目3个，分别是免费预防性体检、卫生监测及委托性防疫服务项目、医疗专业设备配置及维修、基础设施建设及修缮。

1. 免费预防性健康检查、卫生检测和委托性卫生防疫项目绩效表

1. 医疗专业设备配置及维修绩效目标表

3、基础设施建设及修缮绩效目标表

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）