崇阳县卫生健康综合监督执法大队

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

主要承担全县辖区内的公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治和职业卫生等综合监督执法工作。

（二）机构设置

崇阳县卫生健康综合监督执法大队现为崇阳县卫生健康局管理的差额拨款事业单位,内设办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、稽查股、职业卫生监督股、学校卫生和生活饮用水监督股、计划生育监督股、财务股共计8个股室。

1. 人员情况

核定行政编制15人，事业编制24人。其中现有在职人员54人，其中退休人员15人。

1. 年度主要工作任务及目标

一是党建工作；二是疫情防控工作；三是公共场所卫生

监督；四是学校及托幼机构卫生监督；五是放射诊疗机构卫生监督；六是职业卫生监督；七是医疗卫生监督；八是生活饮用水卫生监督；九是消毒产品卫生监督。

1. 部门预算单位构成

崇阳县卫生健康综合监督执法大队部门预算单位由崇阳县卫生健康综合监督执法大队本级构成,无二级预算单位。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县卫生健康综合监督执法大队部门收入预算总额为943.31万元，比上年增加204.76万元,增长27.72%%，其中：一般公共预算财政拨款收入584.12万元，比上年增加107.87万元，增长22.65%；其他纳入预算管理的非税收入拨款222.74万元，比上年增加112.74万元，增长102.49%；单位资金收入359.19万元，比上年减少117.06万元，下降32.59%；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。较上年增长的主要原因是其他纳入预算管理的非税拨款增加112.74万元。

2024年崇阳县卫生健康综合监督执法大队部门支出预算总额为943.31万元，比上年增加204.76万元,增长27.72%，其中：社会保障和就业支出136万元，卫生健康支出730.15万元，住房保障支出77.16万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因是本年度未将上级专项转移支出纳入本年度预算。

1. 机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额28.08万元，占预算总额的2.98%，比上年增加3.48万元,增长14.15%。其中：办公费4.4万元、差旅费1万元、会议费4万元、培训费3万元、公务接待费0.32万元、工会会费6.11万元、其他交通费用3.14万元、其他商品和服务支出1.63万元、伙食补助费4.48万元。增长主要原因：财政预算口径有变化，由6000元/人增加到7200元/人。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0.32万元，占预算总额的0.03%，比上年减少1.63万元,下降83.59%。明细如下：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）原因：本年度无相关费用预算；

2. （2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）主要原因：本年度无相关费用预算；

（3）公务接待费0.32万元，比上年减少1.63万元,下降83.59%，下降主要原因：卫健局因三公经费多做1.63万元，原预算三公经费总额为1.95万元，剔除1.63万元，经与财政社保股协商，内部调整。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算46.15万元，其中货物类采购预算46.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加17.45万元,增长60.8%。增长原因是本单位本年度科室购买的办公设备与上年的预算不相同，其价格也不相同。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积280平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，主要原因是本部门无此项支出。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县卫生健康综合监督执法大队部门项目2个，总计支出58.66万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：本部门2024年度共有项目2个，涉及财政性资金共12.51万元，设置绩效目标4个。其中：上级转移支付项目0个，涉及上级资金0万元，设置绩效目标0个；县级项目1个，涉及本级资金46.15万元，设置绩效目标2个。

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）