崇阳县计生协会2024年预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

组织拟订全县计划生育事业发展规划；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责完善生育政策；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责县财政拨付的计划生育经费预算的执行工作；负责人口和计划生育工作综合治理工作。协调社会各方面的力量，充分发挥理事和会员的带头作用，通过在基层传播信息，提供服务，推进社区经济发展，为广大群众谋取利益；对政府及工作人员的行政行为进行民主参与和民主监督，维护广大群众的合法权益。

（二）机构设置

崇阳县计生协会是财政全额拨款的行政单位，内设1个办公室与人口监测与家庭发展股。

1. 人员情况

核定全额事业编制2人，工勤编制0人。其中现有在职人员0人，离休人员0人，退休人员1人。

1. 年度主要工作任务及目标

1、发动会员在控制人口增长，提高人口质量，实行计划生育中起带头作用。

2、向群众宣传人口理论、宣传国家计划生育方针政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识。

3、借助社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难的后顾之忧。

4、履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。

第二部分 2024年预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

2024年收入预算总额为1.16万元，比上年减少5.55万元,下降82.71%，其中：一般公共预算财政拨款收入1.16万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。下降的主要原因：人员减少导致费用下降，2024年无在职人员，仅有一名退休人员。

2024年支出预算总额为1.16万元，比上年减少5.55万元,下降82.71%，其中：基本支出1.16万元，占总支出100%,特定项目支出0万元。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出1.16万元，住房保障支出0万元，政府性基金预算支出0万元。下降的主要原因：人员减少导致费用下降，2024年无在职人员，仅有一名退休人员。

1. 机关运行经费安排及增减变化情况说明。

2024年机关运行经费预算总额0万元，因为本单位为财政全额拨款单位，公用经费按在职人员数拨款，2024年无在职人员，故机关运行经费预算数为0。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本单位占有房屋面积0平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）