目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开

一、部门收支总表  

二、部门收入总表

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支总表  

五、一般公共预算支出表  

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责应急管理工作，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府相关规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（二）内设机构

1.办公室

2.行政审批股（政策法规股）

3.应急救援股

4.灾害防治股

5.综合安全监管股

6.危险化学品安全监管股

7.救灾物资保障股

二、人员情况

崇阳县应急管理局本级核定行政编制18人，工勤编制5人。离休人员2人，退休人员19人，其他人员4人。

三、年度主要工作任务

1.杜绝重特大事故，遏制较大及以上事故，降低生产安全事故总量，全县较大以上事故起数控制为零，各类安全生产事故起数与去年同比下降10%。

四、部门预算单位构成

崇阳县应急管理局本级

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，崇阳县应急管理局本级2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即崇阳县应急管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的非税收入、一般性转移性收入、其他收入；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县应急管理局本级2022年收入、支出预算总计  5628.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加4860.17万元，增长632.3%。主要原因是特定目标类项目支出增加等因素。

崇阳县应急管理局本级2021年政府性基金支出预算支出0   万元。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县应急管理局本级本年收入预算合计5628.81万元，比上年增加4860.17万元，增加632.3%。其中：一般公共预算收入2246.66万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；其他收入3382.15万元。增加主要原因是项目数量增加进而导致资金增加。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县应急管理局本级本年支出预算合计5628.81万元。比上年增加4860.17万元，增加632.3%。其中，基本支出528.85万元、项目支出5099.96万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。其中基本支出528.85万元，占支出总计的9.4%；项目支出5099.96万元，占支出总计的90.6%,增加的主要原因是项目数量增加进而导致资金支出增加。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县应急管理局本级本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.92万元，占“三公”经费的48%；公务接待费支出4.3万元，占“三公”经费的52%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元主要是本部门无此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.92万元。

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无购置发生。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.92万元，与上年度持平（主要原因是按照贯彻党中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定）。    

3．公务接待费预算支出4.3万元，与上年度持平（主要原因是按照贯彻党中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和崇阳县党政机关国内国务接待管理办法》等规定）。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算总计165.41万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：办公费12.4万元，印刷费5万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，物业管理费2万元，差旅费3万元，维修费3万元，租赁费15万元，会议费4万元，培训费5万元，公务接待费3.22万元，劳务费1万元，工会经费7万元，福利费8万元，公务车运行维护费5.5万元，其他交通费用18.292万元，其他商品和服务支出9万元，办公设备购置60万元。

二、政府采购安排情况说明

    本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

    2022年度政府采购支出预算总额60万元，其中：分散采购支出60万元。主要原因是购置相关办公设备。

三、国有资产占用使用情况说明

    截至2021年12月31日，部门房屋面积共有 1584 平方米；共有车辆3辆，其中：执法执勤用3辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况：

2022年崇阳县应急管理局本级特定类项目支出5099.96万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

（二）项目绩效目标说明

  本部门2022年度共有项目17个，涉及财政性资金共5099.96万元，设置部门整体绩效目标3个。其中：上级转移支付项目7个，涉及上级资金2830万元，设置绩效目标7个；县级项目11个，涉及本级资金2269.96万元，设置绩效目标 11个。（注：其中崇阳县应急救援中心项目总计2400万，当中2000万为上级转移支付，400万为本级资金。）

五、政府购买服务情况说明

    根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元，无购买服务。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县应急管理局本级2021年政府性基金支出预算支出  0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

崇阳县应急管理局本级2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

  八、政府债务情况明

崇阳县崇阳县应急管理局本级2022年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府债务情况。

第四部分  名词解释

    （一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

    （二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（八）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2022年部门预算表