第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分  崇阳县应急管理局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分崇阳县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

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第一部分  崇阳县应急管理局部门概况

一、主要职能

1.负责应急管理工作，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府相关规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

7.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

8.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

二、机构设置

崇阳县应急管理局是财政全额拨款的行政单位。县应急管理局隶属政府组成部门，系财政全额拨款行政单位，下设1个办公室，6个股室，分别是：办公室、行政审批股（政策法规股）、应急救援股、灾害防治股、综合安全监管股、危险化学品安全监管股、救灾物资保障股。

三、人员情况

  崇阳县应急管理局人员编制情况：崇阳县应急管理局核定行政编制18人，工勤编制5人。其中现有在职人数41人，离休人员1人，退休人员20人，其他人员4人，崇阳县安全生产执法监察大队11人，崇阳县经济开发区管理委员会安全生产监督管理分局2人，崇阳县应急管理局救灾物资储备中心6名。

四、部门决算汇编范围

2021年度纳入崇阳县应急管理局部门决算汇编范围的收支包括：

（一）行政单位的全部收入和支出：行政单位  2家，行政单位为崇阳县应急管理局、崇阳县安全生产委员会办公室。

（二）局属单位的全部收入和支出：事业单位3家，事业单位包括了崇阳县安全生产执法监察大队、崇阳县经济开发区管理委员会安全生产监督管理分局、崇阳县应急管理局救灾物资储备中心。五、部门决算单位构成：纳入  2021年部门决算范围的单位有1个：崇阳县应急管理局本级。

行政单位2 家，行政单位为崇阳县应急管理局、崇阳县安全生产委员会办公室。事业单位3家，事业单位包括了崇阳县安全生产执法监察大队、崇阳县经济开发区管理委员会安全生产监督管理分局、崇阳县应急管理局救灾物资储备中心合并编制报表。

第二部分  崇阳县应急管理局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分崇阳县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县应急管理局2021年度收入总计2547.28万元，支出总

计  4292.24万元。与  2020年相比，收入减少330.45万元，支出增加2020.05万元。收入减少的主要原因：上级下拨的“安全生产专项资金”“森林防火专项资金”“冬春灾民救助、倒损民房重建、灾民紧急转移安置”等专项资金与上年相比减少。支出增加的主要原因：崇阳县应急管理局部门职能增加，相应项目支出种类及数量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2547.28万元（财政拨款收入、其他收入），具体情况如下：

1.财政拨款收入1692.36  万元，系崇阳县应急管理局从当年财政取得的资金。较  2020年决算数减少1046.38万元，减少38.21%，主要是2020年财政拨付崇阳县应急管理局的“安全生产专项资金”“森林防火专项资金”“冬春灾民救助、倒损民房重建、灾民紧急转移安置”等专项资金与上年相比，减少专项资金1046.38万元，故2020年度与上年度相比，财政拨款收入减少了1046.38万元。

2.其他收入854.92万元，系疫情防控后勤保障费用增加，较2020年增加715.93万元，增加515.09%，增加的原因是疫情防控后勤保障费用增加。2021年度的其他收入主要为疫情防控后勤保障费用及抗旱救灾资金、违纪罚款和驻村工作经费等。

三、支出决算情况说明

1.按支出性质分项列支如下：

（1）基本支出698.43万元，其中：人员经费573.46万元，日常公用经费124.97万元。

（2）项目支出3593.81万元，其中：卫生健康支出399.56万元，农林水支出468.83万元，灾害防治及应急管理支出2725.42万元。

2.按经济分类列支如下：

（1）工资福利支出537.67万元；

（2）商品和和服务支出1689.27万元;

（3）对个人和家庭补助支出为661.43万元；

（4）资本性支出424.07万元

（5）其他支出979.8万元；

3.按功能分类列支如下：

（1）一般公共服务支出207.43万元；

（2）社会保障和就业支出63.2万元；

（3）卫生健康支出417.02万元；

（4）农林水支出468.83万元；

（5）住房保障支出34.12万元；

（6）灾害防治及应急管理支出3095.34万元；

（7）其他支出6.3万元。

2021年决算支出4292.24万元，2020年支出2272.19万元，支出增加了2020.05万元，本年总支出比上年增加了88.9%，其中：总支出比上年增加的原因为2020年度我局灾害防治及应急管理支出有所增加，进而使得总支出增加88.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年的财政拨款收入为1692.36万元，与2020年度财政拨款收入2738.74万元相比减少1046.38万元，减少38.21%，减少的主要原因是2021年财政拨付崇阳县应急管理局的“安全生产专项资金”“森林防火专项资金”“冬春灾民救助、倒损民房重建、灾民紧急转移安置”等专项资金与上年相比，减少专项资金1046.38万元，故2021年度与上年度相比财政拨款收入有所减少；财政拨款支出为3439.36万元，与2020年度财政拨款支出2133.2万元相比增加1306.16万元，增加61.23%，增加的主要原因是：2021年度我局项目资金支出增加1306.16万元，故导致财政拨款支出与上年相比增加了61.23%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县应急管理局2021年度的一般公共预算财政拨款支出共计3439.36万元，其中，一般公共预算财政拨款支出基本支出532.29万元，一般公共预算财政拨款支出项目支出2907.08万元，与上年度相比，基本支出减少87.83万元，减少的原因是基本支出减少；项目支出增加1393.99万元，增加的原因是崇阳县应急管理局2021年“安全生产专项资金”“森林防火专项资金”“冬春灾民救助、倒损民房重建、灾民紧急转移安置”等项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县应急管理局  2021年度财政拨款基本支出532.29万元，

其中：人员经费417.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费115.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

崇阳县应急管理局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为123.82万元，支出决算为117.46万元，完成调整预算的94.86％，其中因公出国（境）费为0，公务用车购置费为108.36万元，完成预算的96.75％，公务用车运行费6万元，完成预算的100％，公务接待费3.1万元，完成预算的53.26％。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算114.36万元，占97.36%；公务接待费支出决算3.1万元，占2.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出108.36万元。其中：

（1）公务用车购置支出108.36万元。

（2）公务用车运行支出6万元。本单位的公务用车保有量为2辆。

（3）公务用车购置及运行费支出决算比2020年增加108.36万元，上升1806%。增加的原因是2021年购买两辆业务用车和一辆消防车合计108.36万元。

3.公务接待费支出3.1万元。其中：

（1）外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出3.1万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来客115批次、来客886人次。

（3）公务接待费支出决算与2020年相比减少0.03万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，压缩开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

崇阳县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉资金4292.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，崇阳县应急管理局2021年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程管控到位。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

1.组织危险化学品行业专项整治2次，组织开展居民住宅小区、“十小场所”、临街商铺、校园周边等重点场所消防安全专项整治4次，组织开展整改消除了一大批安全隐患；开展安全生产督查工作和安全生产考核工作，及时将检查结果下达整改，切实加强安全生产综合协调。通过云上崇阳、咸宁日报、微信等多种媒体平台集中发起宣传，不断扩大应急管理普法知识知晓度。切实加强应急监管监察，指导全县应急工作的日常管理，健全应急管理联动机制、完善应急资源信息，加强应急管理执法检查，保障人民群众生命财产安全。

2.全年组织开展防汛抗旱、防汛抢险、山洪灾害抢险等应急演练6次，森林防火知识、防灾减灾知识、应急知识普及率达90%，防汛抗旱监测预警及时，重大隐患治理及时，应急期间救助及时，增加群众的防震减灾意识，防洪安全保障度达100%，保障受灾群众基本生活，提高全县的防灾减灾能力，群众满意度达90%以上。

3.绩效自评结果拟应用情况

（1）改进措施

科学编制预算，合理分配项目资金。崇阳县应急管理局将结

合历史执行情况与本年度的项目执行情况，进一步合理的编制本年度的预算，尤其是注重项目资金的安排，对于项目资金，应强化资金使用执行管理，规范项目支出手续，加快资金执行效率，有效落实国家政策，切实保障崇阳县的公共安全。

（2）拟与预算安排相结合情况

崇阳县应急管理局将结合绩效评价的结果安排项目资金，强化项目资金的分配管理，加强项目资金安排的合理性；定期对预算内容进行绩效监控，实时掌握项目资金的执行情况，并根据执行情况调整预算或者预算执行的内容，使预算管理工作更加科学。    

附件：2021年度崇阳县应急管理局部门整体支出绩效自评表

（二）、部门决算中项目绩效自评结果  

（1）自然灾害救助资金绩效自评综述：项目全年预算数为4517.45万元，执行数为4292.24万元，完成预算95.01％项目自评得分99分。主要产出和效益：2021年，中央和省级共下拨我县9笔救灾资金，共计760万元，其中防汛抗旱资金60万元，自然灾害救灾资金700万元。省级下达的60万元旱灾生活救助资金，我县根据各乡镇受旱情况，县应急管理局形成分配方案，经县政府同意，旱灾生活救助资金60万元全部下拨到乡镇，主要用于帮助解决受灾群众旱灾期间口粮和饮水救助；中央下达的487万元自然灾害救灾资金，崇阳县是根据各乡镇全年受灾情况、人口数量比例形成分配方案，报县政府同意，下拨到各乡镇，主要用于解决保障受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖及生活必需，确保受灾群众顺利过冬令和春荒生活；省级下达的213万元冬春生活救助资金是和中央下达的冬春生活救助资金共同使用，主要用于解决保障受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖及生活必需，确保受灾群众顺利过冬令和春荒。其中：中央60万元旱灾资金救助5640人次；中央487万元冬春资金救助21339人次；省级213万元冬春资金救助18000人次。旱灾救助标准严格按照每人不低于90元标准执行；冬春生活救助资金严格按照一、二、三类对象分别按每人不低于410元、300元、150元的标准实施救助。上述每笔资金到达账户后，15天内按时发放，有效的解决了受灾群众的基本生活，无一人员因灾上访，取得很好社会效益和满意度，体现了党的温暖。

（2）下一步改进措施：在对我县2021年乡镇的检查中，有以下几个问题需改进：

一是平均救助。有的村在救助受灾群众的过程中，将受灾严重、家庭条件困难、家庭人口过多的受灾户和一般受灾户同等救助，没有按照台账内容分受灾家庭人口、家庭受灾困难类型等级来救助。  

二是村级评议不规范。有的村在救灾资金发放评议过程中不规范，评议人员中没有严格按照每次资金评议人员必须不少于9人，有的村只有7人。

三是乡镇资料台账不规范。乡镇一级资料有待完善，有的乡镇在发放救灾款物时，只有党委会议记录，没有下拨到村一级文件和分配方案。

各乡（镇）根据检查组在检查过程中，提出的存在问题，严格按照上级要求，逐条逐项整改，实行消号式整改，全面提高我县救灾款物的规范管理、使用、发放水平，将有限的救灾款物真正用到需救助的受灾群众手中，确实解决受灾群众的基本生活，维护社会稳定。附件：《2021年度崇阳县应急管理局项目绩效自评表》

（三）、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

（1）严格执行了救灾资金使用原则和范围。坚持救灾资金专款专用、重点使用、不超范围使用。

（2）严格执行了救助程序。户主申请，村“两委”组织9人以上人员评议，乡镇审核，乡村两级公示，应急管理局审批的救助程序。

（3）严格执行了发放制度。救灾资金全部实行社会化发放运行模式，直接打入受灾群众手中。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

2021年自然灾害给我县的城乡群众造成很大的经济损失，加之受到疫情影响，中央、省级下拨了大量的资金，结合受灾群众的自救能力，有效解决了受灾群众的基本生活，无人员因灾上访，取得很好社会效益和满意度。上级防汛抗旱应急资金到位后，为防汛抗旱应急救灾起到了非常重要的应急作用，有效的解决了受灾群众的基本生活问题，无重大负面舆情和事件，灾区社会秩序井然有序，有很好社会效益和群众满意度。同时通过购买储备防汛抢险物资、装备，维修防汛仓库等，有力保障了防汛抢险工作的进行，确保全县未毁一堤、未垮一坝，更未伤亡一人，切实维护人民群众生命财产安全。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况

十一、机关运行经费支出情况情况说明：

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出124.97万元，其中：办公费20.98万元、印刷费1.21万元、咨询费0万元、水费0.19万元、电费6.07万元、邮电费3.32万元、物业管理费3.81万元、差旅费1.53万元、维护费9.05万元、租赁费0万元、会议费0.47万元，公务接待费3.1万元、专用材料费0.48万元、劳务费0.06万元，工会经费17.41万元、公务用车运行维护费10.61万元、其他交通费用22.97万元、其他商品服务支出9.33万元、办公设备购置0万元。2021年度机关运行经费支出与上年支出数相比减少16.02万元，减少11.36%，减少的原因积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，压缩开支。

十二、政府采购支出情况说明

崇阳县应急管理局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆；单位价值  50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。  

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。