崇阳县应急管理局2022年度部门决算

目　录

第一部分 　应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应急管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 　崇阳县应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　名词解释

第五部分　附　件

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第一部分　崇阳县应急管理局部门概况

一、部门主要职责

1．负责应急管理工作，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。　

2．拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府相关规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。　

3．指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。　

5．组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。　

6．统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。　

7．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。　

8．制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县应急管理局部门决算由实行独立核算的崇阳县应急管理局本级决算和1个行政单位，3个事业单位合并编制报表，其中：

1．崇阳县应急管理局设立股室如下：办公室、　行政审批股（政策法规股）、应急救援股、灾害防治股、综合安全监管股、危险化学品安全监管股、救灾物资保障股。

2．行政事业单位一个：崇阳县安全生产委员会办公室。

3．事业单位三个：崇阳县安全生产执法监察大队、崇阳县经济开发区管理委员会安全生产监督管理分局、崇阳县应急管理局救灾物资储备中心。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5131.88万元。与2021年度4517.45万元相比，收、支总计各增加614.43万元，增长13.6％，主要原因：因疫情影响，新增疫情防控方面支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4906.67万元，与2021年度2547.28万元相比，收入合计增加2359.39万元，增长92.6％，主要原因是疫情影响，卫生健康支出相比上年大幅增加。

其中：财政拨款收入4263.91万元，占本年收入86.9％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入642.76万元，占本年收入13.1％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4643.5万元，与2021年度4292.24万元相比，支出合计增加351.26万元，增长8.2％，主要原因是疫情影响，卫生健康支出相比上年大幅增加。

其中：基本支出754.09万元，占本年支出13.2％；项目支出3889.42万元，占本年支出86.8％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4487.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加824.55万元，增长22.5％。主要原因是疫情影响，卫生健康支出中疫情防控经费相比上年大幅增加。2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4398.28万元，比2021年度决算数增加735.75万元。增加主要原因是疫情影响，卫生健康支出中疫情防控经费相比上年大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入88.8万元，比2021年度决算数增加88.8万元。增加主要原因是新增应急救援及物资储备中心项目，用政府性基金支付征地和安置补助。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4175.12万元，占本年支出合计的89.9％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.36万元，增长21.4％。主要原因是疫情影响，卫生健康支出相比上年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4175.12万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出124.6万元，占3.0％。主要是用于应急管理事务服务等方面。

2．社会保障和就业支出103.45万元，占2.6％。主要是用于行政单位养老支出，行政单位退离休，抚恤等方面。

3．卫生健康支出2407.71万元，占57.8％。主要是用于重大公共卫生服务，行政事业单位医疗等方面。

4．农林水支出8.42万元，占0.2％，主要用于防汛抗旱方面。

5．住房保障支出36.35万元，占0.90％，主要用于住房公积金，提租补贴等方面。

6．灾害风险防治及应急管理支出1477.02万元，占35.5％，主要用于应急管理事务，自然灾害防治，自然灾害救灾及恢复重建支出等方面。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3255.02万元，支出决算为4175.12万元，完成年初预算的128.6％。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为124.60万元，支出决算为124.60万元，完成年初预算数的100％。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款一）行政单位离退休费（项一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项二）机关事业单位职业年金缴费支出（项三）。年初预算为72.06万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算数的100％。社会保障和就业支出（类）抚恤（款二）死亡抚恤（项）年初预算为31.39万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算数的100％。

3．卫生健康支出（类）公共卫生（款一）重大公共卫生服务（项）。年初预算为2123.6万元，支出决算为2407.71万元，完成年初预算数的114.2％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初疫情防控方面开支预算数据偏小，因疫情形势严峻，疫情防控方面支出大幅增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款二）行政单位医疗（项一）事业单位医疗（项二）。年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算数的100％。

4．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算数的100％。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项一）提租补贴（项二）。年初预算数为33.74万元，支出决算数为36.35万元，完成年初预算数的107.7％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金，住房补贴统一调增。

6．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款一）行政运行（项一）一般行政管理事务（项二）灾害风险防治（项三）安全监管（项四）事业运行（项五）其他应急管理支出（项六）。年初预算数为423.1万元，支出决算数为577.21万元，完成年初预算数的136.4％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增救灾物资储备二级单位，有关行政运行经费未纳入年初预算。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款二）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算数为420.54万元，支出决算数为671.71万元，完成年初预算数的159.7％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未编制灾害防治及应急管理年初预算，2022年度有自然灾害发生，产生了支出。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾补助（款三）自然灾害救灾补助（项一）自然灾害灾后重建支出（项二）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项三）。年初预算数为0万元，支出决算数为245.03万元。支出决算数大于年初预算的主要原因：年初未编制灾害防治及应急管理年初预算，2022年度有自然灾害发生，产生了支出。灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款四）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.07万元。支出决算数大于年初预算的主要原因：年初未编制灾害防治及应急管理年初预算，2022年度有自然灾害发生，产生了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出725.96万元，其中：

人员经费670.02万元，主要包括：基本工资259.42万元、津贴补贴41.44万元、奖金122.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.31万元、职业年金缴费12.18万元、职工基本医疗保险缴费30.64万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金62.95万元、其他工资福利支出2.61万元、离休费6.30万元、退休费16.92万元、抚恤金31.39万元、生活补助6.37万元、代缴社会保险费1.78万元、其他对个人和家庭的补助3.93万元。

公用经费55.94万元，主要包括：办公费14.08万元、印刷费8.37万元、水费0.33万元、电费2.59万元、物业管理费1.05万元、公务接待费1.43万元、福利费2.24万元、公务用车运行维护费9.58万元、其他交通费用15.2万元、其他商品和服务支出1.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.25万元，支出决算数为13.23万元，完成预算的72.5％，比预算数减少5.02万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。较上年决算数减少104.23万元，下降787.8％，本年决算数小于上年决算数的主要原因：去年新购置公务用车，今年未产生此项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加0万元，主要原因是本年度未安排人员出国，较上年增加（减少）0万元，增长0％，主要原因是本年度未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：主要是本年度未安排人员出国。

2．公务用车购置及运行费支出决算为11.8万元，完成年初预算的90.7％，比预算减少1.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年决算数减少102.56万元，下降869.1％，主要原因是上年度发生公务车购置。其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未购置公务车；较上年决算数减少108.36万元，下降100％，主要原因是上年度发生公务车购置，本年度未产生此项费用。

（2）公务用车运行费11.8万元，比年初预算减少4.45万元，完成年初预算的72.6％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较上年决算增加5.8万元，增长96.6％，主要原因是新购置公务车，使得公务用车运行费增加。主要用于外出巡查。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3．公务接待费支出决算为1.43万元，比年初预算减少0.57万元，完成年初预算的71.5％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较上年决算数减少1.67万元，下降53.9％，主要原因是受疫情影响，为避免人群聚集，从严控制公务接待人员。

其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.43万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展外单位来我局交流工作及我局接受

上级或相关部门检查指导工作。2022年共接待国内来访团组20个，126人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入88.8万元，本年支出88.8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为88.8万元，主要用于征地和拆迁补偿等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

崇阳县应急管理局2022年度机关运行经费支出55.94万元，比年初预算数46.69万增加9.25万元，增长19.8％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出　0　万元、政府采购工程支出　0　万元、政府采购服务支出　0　万元。授予中小企业合同金额　0　万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0　万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至　2022年　12月31日，崇阳县应急管理局共有车辆　4辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0　辆、主要领导干部用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车3　辆、执法执勤用车　1辆、特种专业技术用车　0辆、其他用车　0辆，单位价值50　万元以上通用设备　0　台0；单位价值100　万元以上专用设备0　台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目　2　个，资金3449.16　万元，占一般公共预算项目支出总额的82.61％。从评价情况来看，各项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，均达到项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。

组织开展单位绩效评价，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度六个维度进行了评价，从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，较好发挥了财政资金的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“疫情防控专项资金”与　应急救援中心项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为3400万元，执行数为2673.8万元，完成预算78.64％。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：一是企业、单位、场所隐患排查数量≥474，二是常态化开展安全管理人员宣传教育培训（4次／年），三印制戒严令、十不准、明白卡（10万张），四是防汛抗旱应急演练演练平台搭建及其他宣传标识，1个演练平台，2个宣传气球，5条宣传标语。五是查灾、核灾、救灾≥100次。六是化解疑难信访问题最少1件，七是灾害信息员培训人次达到480次。

（2）效益指标完成情况分析

一是保障人民群众生命和财产安全，二是宣传教育提升防火意识，三是防火减灾，四是增强应急人员意外伤害保险保障能力，五是减少灾害损失，六是提高崇阳县干部、群众的防汛安全意识、抗洪抢险能力及抗旱救灾能力，七是减少矛盾纠纷，化解处理信访问题，八是降低安全生产事故发生率，九是灾害信息员能力建设提高，十是公众防灾减灾救灾意识增强。

（3）满意度指标

该指标年初目标值为群众及服务对象对应急管理的满意度达到95％。我局通过日常的调查与群众的反馈了解到，群众对财政局办事及服务的满意度达到96％，具体包括一是群众对信访工作满意度≥95％，二是受灾群众的投诉≤0.1件，三是应急人员满意度≥95％，超过了年初目标。该指标得分10分。

发现的问题及原因：我局在对2022年度部门整体支出进行绩效自评中发现以下问题：（1）2022年支出执行率78.70％，结余1258.21万元；预算偏差较大，预算执行率较低。（2）财政资金使用监管制度还未全覆盖，监管责任需要进一步压实。（3）无上年度绩效评价结果运用。

下一步改进措施：针对以上问题，一是重视预算绩效评价工作，科学编制预算数据，提高预算准确性差，减少预算和决算差异。二是加强财政监督管理，提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

崇阳县应急管理局2022年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

崇阳县应急管理局2022年度无举借政府债务情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款一）行政单位离退休费（项一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项二）机关事业单位职业年金缴费支出（项三）。社会保障和就业支出（类）抚恤（款二）死亡抚恤（项）（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款一）重大公共卫生服务（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款二）行政单位医疗（项一）事业单位医疗（项二）。（4．）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。（5．）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项一）提租补贴（项二）。（6．）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款一）行政运行（项一）一般行政管理事务（项二）灾害风险防治（项三）安全监管（项四）事业运行（项五）其他应急管理支出（项六）。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款二）其他自然灾害防治支出（项）。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾补助（款三）自然灾害救灾补助（项一）自然灾害灾后重建支出（项二）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项三）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2022年度崇阳县应急管理局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据崇阳县财政局《关于开展2022年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》（崇财发［2022］7号）文件要求，2022年崇阳县应急管理局部门整体支出绩效自评得分95.7分，其中：资金投入情况得分15.7分，产出指标得分42分，效益指标得分28分，满意度指标得分10分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

结合年初设定的绩效指标和目标值，经我局自评，2022年部门整体绩效目标完成情况如下：

1．部门预算执行情况。2022年部门整体支出调整年初预算数5903.79万元，截止2022年12月31日，支出执行数合计为4645.58万元，支出执行率为78.70％。

2．绩效目标完成情况。2022年我局整体支出绩效指标均已完成，绩效目标完成情况较好。

（三）存在的问题和原因

我局在对2022年度部门整体支出进行绩效自评中发现以下问题：（1）2022年支出执行率78.70％，结余1258.21万元；预算偏差较大，预算执行率较低。（2）财政资金使用监管制度还未全覆盖，监管责任需要进一步压实。（3）无上年度绩效评价结果运用。

（四）下一步拟改进措施

针对以上问题，一是重视预算绩效评价工作，科学编制预算数据，提高预算准确性差，减少预算和决算差异。二是加强财政监督管理，提高财政资金使用效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．部门支出情况

2022年部门整体支出调整年初预算数5903.79万元，截止2022年12月31日，支出执行数合计为4645.58万元，支出执行率为78.70％。

2．当年县委、县政府下达的重点工作

1．负责应急管理工作，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府相关规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3．指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6．统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

7．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

8．制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

3．年度整体绩效目标

2022年部门整体支出年度绩效目标：加强应急管理工作，加强排查安全风险点、危险源；指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾；保障受灾群众基本生活。开展安全生产、应急管理新闻宣传，以及安全生产宣传教育和培训工作。

（二）绩效自评工作开展情况

1．绩效自评目的

（1）加强应急管理工作，加强排查安全风险点、危险源；

（2）及时总结经验，改进管理措施，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾

（3）保障受灾群众基本生活。开展安全生产、应急管理新闻宣传，以及安全生产宣传教育和培训工作。

2．评价对象和时间

本次绩效自评的对象是2022年崇阳县应急管理局部门整体支出，预算金额5903.79万元；自评起止时间2022年1月1日－2022年12月31日。

3．组织实施

根据《崇阳县财政局关于编制2022年度部门决算的通知》要求和局领导批示，机关预算绩效评价工作专班召开专题会议，统一思想认识，研究评价方案，把握绩效自评标准和要求，对年初制订的绩效目标进行考核，认真检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料深入进行客观分析，高质量完成2022年度整体支出绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（满分20分，得分16.7分）

（1）项目资金到位情况分析

我局2021年部门整体支出预算数5903.79万元，财政预算拨款5903.79万元，资金到位率为100％。

（2）项目资金执行情况分析

我局2021年部门整体支出预算数5903.79万元，截止2022年12月31日，支出执行数合计为4645.58万元（其中基本支出决算数754.09万元，项目支出决算数3891.49万元），支出执行率为78.69％。根据评分标准，得分为20分×78.69％＝15.74分。预决算差异情况如下表：

2022年支出预决算差异情况表

单位：万元

2．绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

（1）产出指标完成情况分析（满分42分，得分42分）

数量指标

一是企业、单位、场所隐患排查数量≥474，二是常态化开展安全管理人员宣传教育培训（4次／年），三印制戒严令、十不准、明白卡（10万张），四是防汛抗旱应急演练演练平台搭建及其他宣传标识，1个演练平台，2个宣传气球，5条宣传标语。五是查灾、核灾、救灾≥100次。六是化解疑难信访问题最少1件，七是灾害信息员培训人次达到480次。

（2）效益指标完成情况分析（满分28分，得分28分）

一是保障人民群众生命和财产安全，二是宣传教育提升防火意识，三是防火减灾，四是增强应急人员意外伤害保险保障能力，五是减少灾害损失，六是提高崇阳县干部、群众的防汛安全意识、抗洪抢险能力及抗旱救灾能力，七是减少矛盾纠纷，化解处理信访问题，八是降低安全生产事故发生率，九是灾害信息员能力建设提高，十是公众防灾减灾救灾意识增强。

（3）满意度指标（满分10分，得分10分）

该指标年初目标值为群众及服务对象对应急管理的满意度达到95％。我局通过日常的调查与群众的反馈了解到，群众对财政局办事及服务的满意度达到96％，具体包括一是群众对信访工作满意度≥95％，二是受灾群众的投诉≤0.1件，三是应急人员满意度≥95％，超过了年初目标。该指标得分10分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我局将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为下年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化；及时将绩效评价结果反馈给各股，督促整改落实；各股要把绩效评价成果作为下一年度或以后年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。

（五）附：2022年度崇阳县应急管理局部门整体绩效自评表

疫情防控专项资金使用绩效

自评报告

为进一步规范疫情防控专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据相关要求，我局对2022年度疫情防控专项资金使用管理情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

对照《2022年度疫情防控专项资金项目自评表》，我局自评得分100分。

二、资金使用情况

（一）资金到位情况

2022年新冠肺炎疫情防控专项资金到位1000万元，资金到位率100％。

（二）资金支付情况

截止至2022年12月31日，我局支付疫情期间物资采购和征用隔离酒店费用共计1000万元，资金结余0万元。其中，购置防疫物资（口罩、防护衣、隔离衣、手消毒液等）费用500万元，征用隔离酒店及隔离人员进餐费用500万元。

（三）财务合规性

我局财务人员严格按照制定的《疫情防控专项资金使用管理规定》要求，做好资金管理和会计核算工作，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支，项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、证明人、领导审批签字，确保专款专用，专项用于新型冠状做好疫情防控工作。

三、资金产出及效益情况

疫情阻击战打响以来，县应急管理局紧急部署防控工作，全局干部职工放弃休假，一直坚守岗位，到一线进行24小时疫情防控工作。疫情期间，我局一方面采取各种措施、通过各种渠道全力采购、调配所需应急防护物资，同时对全县防护物资统一进行集中归口管理，确保科学防护，有效利用、避免浪费。另一方面，按照县委、县政府的统一安排部署，高效快速交付隔离酒店，并妥善安排隔离人员的伙食。为全县的疫情防控工作提供了坚强的后勤保障。

崇阳县应急救援中心项目资金使用绩效

自评报告

为进一步规范疫情防控专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据相关要求，我局对2022年度崇阳县应急救援中心项目资金使用管理情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

对照《2022年度疫情防控专项资金项目自评表》，我局自评得分93.4分。

二、资金使用情况

（一）资金到位情况

2022年崇阳县应急救援中心项目资金到位2400万元，资金到位率100％。

（二）资金支付情况

截止至2022年12月31日，我局支付崇阳县应急救援中心项目资金征地拆迁补偿、移坟等费用共计88.80万元，2023年1月16日支付崇阳县应急救援中心项目资金主体工程费用共计2000万元，资金结余311.2万元。

（三）财务合规性

我局财务人员严格按照制定的《崇阳县应急救援中心项目资金使用管理规定》要求，做好资金管理和会计核算工作，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支，项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、证明人、领导审批签字，确保专款专用。