目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1.指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

2.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（二）机构设置

无

（三）人员情况

崇阳县应急管理综合执法大队在职20人。 

（四）年度主要工作任务及目标

1. 强化落实好危险化学品、非煤矿山和工贸行业等重点领域安全风险防控工作。

    部门预算单位构成

崇阳县应急管理综合执法大队一个。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，

2024年崇阳县应急管理综合执法大队部门收入预算总额为267.24万元，比上年162.66万元增加104.58万元，增加64.29%,。其中：一般公共预算财政拨款收入267.24万元；上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结余（转）0万元。增加主要原因：本年度新招录事业编制人员7名，并且将经济开发区两名编制合并到本单位，本年度人数增加，工资晋级等支出增加。

2024年崇阳县应急管理综合执法大队部门支出预算总额为267.24万元，比上年144.65万元增加18.01万元，增加12.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入162.66万元；上级补助支出0万元，其他支出0万元，上年结余（转）0万元。增加主要原因：本年度新招录事业编制人员7名，并且将经济开发区两名编制合并到本单位，本年度人数增加，工资晋级等支出增加。

崇阳县应急管理综合执法大队部门2024年政府性基金预算支出为0元。

崇阳县应急管理综合执法大队部门2024年国有资本经营预算支出为0元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

崇阳县应急管理综合执法大队部门2024年机关运行经费预算25.74万元，其中：办公费6万元、印刷费3.08万元、水电费1.4万元、物业管理费1.5万元、差旅费0.3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元，会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用1.74万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元，伙食补助费9.12万元。占预算总额的9.63%，比上年32.56万元减少6.82万元，下降20.95%。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县应急管理综合执法大队部门2024年“三公”经费预算1.6万元，占预算总额的0.6%，比上年增加1.6万元，增长100%。增加的主要原因是上年度未将三公经费纳入年初预算，本年度将三公经费纳入年初预算中。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费1.6万元，比上年增加1.6万元，增长100%。增加的主要原因是上年度未将公务用车运行维护费纳入年初预算，本年度将公务用车运行维护费纳入年初预算中。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县应急管理综合执法大队部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有0辆（含局机关0辆、所属单位 0辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县应急管理综合执法大队部门项目0个，总计支出0万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0 万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县应急管理综合执法大队部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县应急管理综合执法大队部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县应急管理综合执法大队部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。