目  录

   第一部分 单位概况

   （一）主要职能

   （二）机构设置

   （三）人员情况

   （四）年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分 单位概况

   （一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府相关规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

   （二）机构设置

1.办公室

2.行政审批股（政策法规股）

3.应急救援股

4.灾害防治股

5.综合安全监管股

6.危险化学品安全监管股

7.救灾物资保障股

   （三）人员情况

崇阳县应急管理局本级核定行政编制18人，工勤编制5人。离休人员1人，退休人员21人，其他人员8人。

   （四）年度主要工作任务及目标

1.杜绝重特大事故，遏制较大及以上事故，降低生产安全事故总量，全县较大以上事故起数控制为零，各类安全生产事故起数与去年同比下降10%。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，

 2024年应急管理局本级部门收入预算总额为5151.87万元，比上年15291.78万元减少10139.91万元，减少66.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入5151.87万元；上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结余（转）0万元。减少主要原因：减少了疫情防控项目资金，减少了其他收入。

2024年应急管理局本级部门支出预算总额为5151.87万元，比上年15291.78万元减少10139.91万元，减少66.3%%，其中：一般公共预算财政拨款收入5151.87万元；上级补助支出0万元，其他支出0万元，上年结余（转）0万元。减少主要原因：减少了疫情防控项目资金支出，减少了其他收入。

应急管理局本级本级部门2024年政府性基金预算支出为0元。

应急管理局本级本级部门2024年国有资本经营预算支出为0元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

应急管理局本级本级部门2024年机关运行经费预算44.14万元，其中：办公费6.9万元、印刷费0万元、水电费0万元、、差旅费0万元、物业管理费0万元、劳务费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费2万元、培训费2.22万元、公务接待费4.8万元、公务用车运行维护费3.72万元、其他交通费用14.24万元、伙食费补助10.26万。占预算总额的0.86%，比上年120.54万元减少76.4万元下降63.38%。下降原因：厉行节约，压缩机关运行经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

应急管理局本级部门2024年“三公”经费预算8.52万元，占预算总额的0.16%，比上年增加8.52万元，增加100%，增加的主要原因是上年度未将三公经费纳入年初预算，本年度将三公经费纳入年初预算中。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元增长（下降）0%。

公务用车运行维护费3.72万元，比上年增加3.72万元，增长100%。增加的主要原因是上年度未将公务用车运行维护费纳入年初预算，本年度将公务用车运行维护费纳入年初预算中。

公务接待费4.8万元，比上年增加4.8万元，增长100%。增加的主要原因是上年度未将公务接待费纳入年初预算，本年度将公务接待费纳入年初预算中。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

应急管理局本级部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，主要是办公设备购置。比上年减少25万元，下降100%。下降原因：按本年需要采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有4辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车4台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年应急管理局本级本级部门项目18个，总计支出4375万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指应急管理局本级本级部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指应急管理局本级本级部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。     

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指应急管理局本级本级部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门应急管理局本级，预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。