目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1.指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

2.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（二）机构设置

无

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制25人。其中现有在职人数19人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1. 强化落实好危险化学品、非煤矿山和工贸行业等重点领域安全风险防控工作。

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025年崇阳县应急管理综合执法大队部门收入预算总额为249.56万元，比上年减少17.68万元,下降6.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。下降主要原因：本年度有人员调离。

2025年崇阳县应急管理综合执法大队部门支出预算总额为249.56万元，比上年减少17.68万元,下降6.6%，其中：基本支出249.56万元，占总支出100%,特定项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出33.95万元，卫生健康支出8.45万元，住房保障支出22.01万元，灾害防治及应急管理支出185.14万元。下降主要原因：本年度有人员调离。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2025年机关运行经费预算总额24.54万元，占预算总额的9.8%，比上年减少1.2万元,下降4.7%。其中：办公费1万元、印刷费0.5万元、水电费1万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.5万元、劳务费0.84万元、工会会费3.8万元、公务用车运行维护费6元、其他交通费用1.74万元、其他商品和服务支出8.66万元。下降主要原因：本年度有人员调离。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算6万元，占预算总额的2.4%，比上年增加4.4万元,增长275%。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

（2）公务用车运行维护费6万元，比上年增加4.4万元,增长275%。增长（下降）主要原因：经核实，本部门有两台公务车，一台车的公务车运行维护费上限为是4万元，且执法大队人员较多，公务车运行维护费较去年多。公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

（3）公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积0平方米，保障工作车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车2台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年崇阳县应急管理综合执法大队部门项目0个，总计支出0万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（八）政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

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