目　 录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．负责应急管理工作，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府相关规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3．指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6．统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

7．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

8．制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（二）机构设置

应急局有3个独立的预算编制单位，其中：

1．应急局本级单位1个。局本级内设7个机构：办公室、行政审批股（政策法规股）、应急救援股、灾害防治股、综合安全监管股、危险化学品安全监管股、救灾物资保障股。

2．公益一类事业单位2个。分别为：崇阳县应急管理综合执法大队、崇阳县应急救援指挥中心（崇阳县救灾物资储备中心）。

（三）人员情况

核定行政编制18人，工勤编制4人，事业编制35人。其中现有在职人数49人，离休人员1人，退休人员23人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．杜绝重特大事故，遏制较大及以上事故，降低生产安全事故总量，全县较大以上事故起数控制为零，各类安全生产事故起数与去年同比下降10％。

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025年崇阳县应急管理局本级部门收入预算总额为6648.35万元，比上年增加1121.48万元，增加20.3％，其中：一般公共预算财政拨款收入6648.35万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：增加一个特定项目，预算金额为2569万元。

2025年崇阳县应急管理局本级部门支出预算总额为6648.35万元，比上年减少1121.48万元，下降20.3％，其中：基本支出728.35万元，占总支出11％，特定项目支出5920万元，占总支出的89％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：社会保障和就业支出92.07万元，卫生健康支出22.55万元，住房保障支出59.74万元，灾害防治及应急管理支出6473.99万元。增长主要原因：增加一个特定项目，预算金额为2569万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2025年机关运行经费预算总额76.99万元，占预算总额的1.2％，比上年减少3.57万元，下降4.4％。其中：办公费5.41万元、印刷费2万元、水电费2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元，会议费0.66万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费0.84万元，工会会费9.8万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用16.09万元、其他商品和服务支出22.19万元。下降主要原因：退休两人。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算16万元，占预算总额的0.2％，比上年增加4.88万元，下降43.8％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（2）公务用车运行维护费13万元，比上年增加6.28万元，增长93.45％，增长主要原因：经核实，本单位在用公车实际有4辆，根据公车办的公务车运行标准为4万元／年，今年调增公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（3）公务接待费3万元，比上年减少1.8万元，下降37.5％。下降主要原因：退休两名人员。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积0平方米，保障工作车辆共有3辆（含局机关0辆、所属单位3辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车3台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年崇阳县应急管理局部门项目15个，总计支出5920万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

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