目 录

第一部分  崇阳县自然资源和规划局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 崇阳县自然资源和规划局（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  崇阳县自然资源和规划局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     十、机关运行经费支出说明

     十一、政府采购支出说明

     十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 崇阳县自然资源和规划局（本级）概况

一、部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

10.负责地质灾害预防和治理工作。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。

14.承担自然资源和规划督察及行政执法工作。

15.负责县本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划许可、验收核实及批后管理和行政处罚等工作。

16.归口管理县林业局。

17.完成上级交办的其他任务。

18.职能转变。

19.有关职责分工。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县自然资源和规划局（本级）部门决算由实行独立核算的崇阳县自然资源和规划局（本级）本级决算组成。

纳入崇阳县自然资源和规划局（本级）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.崇阳县自然资源和规划局（本级）（本级）

崇阳县自然资源和规划局（本级）内设机构9个：办公室、行政审批股、调查登记股、开发利用股、空间规划股、耕地保护股、资源管理股、机关党委、离退休干部管理股；另据县委县政府工作安排设办事机构4个：信访室、乡村振兴办、增减挂钩办、县非煤矿山整治领导小组办公室；根据工作需要设临时机构1个：项目管理办

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4753.87万元。与2023年度相比，收、支总计减少2030.70万元，下降29.9%，主要原因是本单位十二个乡镇所2024年独立核算不再在局本级列支支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

     2024年度收入合计4753.87万元，与2023年度相比，收入合计减少2030.70万元，下降29.9%。其中：财政拨款收入4732.50万元，占本年收入99.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入21.37万元，占本年收入0.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4753.87万元，与2023年度相比，支出合计减少2030.70万元，下降29.9%。其中：基本支出833.35万元，占本年支出17.5%；项目支出3920.52万元，占本年支出82.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4732.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1729.68万元，下降26.8%。主要原因是本单位十二个乡镇所2024年独立核算不再在局本级列支支出，项目支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4312.20万元，比2023年度决算数减少1857.03万元，减少主要原因是本单位十二个乡镇所2024年独立核算不再在局本级列支支出。政府性基金预算财政拨款收入420.30万元，比2023年度决算数增加127.35万元，增加主要原因是政府性基金安排的项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4312.20万元，占本年支出合计的90.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1857.03万元，下降30.1%，主要原因是本单位十二个乡镇所2024年独立核算不再在局本级列支支出，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4312.20万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出146.45万元，占3.40%。主要是用于自然资源事务支出。

2.社会保障和就业支出类支出97.43万元，占2.26%。主要用于行政事业单位养老保险支出。

3.卫生健康支出类支出14.72万元，占0.34%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.自然资源海洋气象等支出类支出1343.67万元，占31.17%。主要是用于自然资源事务支出。

5.住房保障支出类支出39.19万元，占0.91%。主要是用于单位住房公积金支出。

6.灾害防治及应急管理支出类支出2470.73万元，占57.30%。主要是用于地质灾害防治。

7.其他支出类支出200.00万元，占4.64%。主要是用于自然资源事务支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4312.21万元，支出决算为4312.20万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 146.45万元，支出决算为146.45万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为38.63万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 41.36万元，支出决算为41.36万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 17.44万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 14.72万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的100%。

4.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 655.26万元，支出决算为654.26万元，完成年初预算的99.84%。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为 160.20万元，支出决算为160.20万元，完成年初预算的100%。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为487.35万元，支出决算为487.35万元，完成年初预算的100%。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为 40.86万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 34.31万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。

6.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为2470.73万元，支出决算为2470.73万元，完成年初预算的100%。

7.其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 200万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出811.98万元，其中：

人员经费581.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费230.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入420.30万元，本年支出420.30万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为420.30万元，主要用于城乡社区服务支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.68万元，支出决算为1.64万元，完成全年预算的97.6%。较上年减少0.44万元，下降21.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求； 二是进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，崇阳县自然资源和规划局无公车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，崇阳县自然资源和规划局无公车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.68万元，支出决算为1.64万元，完成全年预算的97.6%，较上年减少0.44万元，下降21.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求； 二是进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.64万元，接待对象主要是省、市、乡镇工作人员，主要是开展自然资源事务、调研、检查、项目咨询等工作。2024年共接待国内来访团组20个，150人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

县直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出230.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少14.92万元，下降6.1%；比上年决算数减少302.46万元，下降56.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

     十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，崇阳县自然资源和规划局（本级）共有车辆0辆，其中，副县级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金3920.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，结合年初设定的绩效指标和目标值，经我局自评，2024年部门整体绩效目标完成情况如下：

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

（一）基本情况

1.部门支出情况及年度工作任务

（1）部门支出情况

2024年崇阳县自然资源和规划局（局机关和所属12个乡镇所）部门整体支出107,934,014.13元。其中：基本支出35,214,296.76元，项目支出72,719,517.27元。

（2）年度工作任务

①全力保障县域发展用地。

②严格落实耕地保护制度。

③强化实施城乡建设用地“增减挂钩”项目。

④积极开展县域国土空间规划编制工作。

⑤做好矿政管理、生态修复和地灾防治工作。

⑥筑牢各项基础业务工作。加快农房补充调查确权登记发证工作和河水库确权登记工作。

⑦强化自然资源和规划执法监察工作。

⑧扎实做好不动产登记工作。

2.年度部门整体绩效目标

①长期目标1——保障发展和重点项目用地，助推大城市建设；严格落实耕地保护制度，乡村振兴。

②长期目标2——优编国土空间规划，留发展空间，满足生态文明建设高要求。

③年度目标1——全力保障县域发展用地，严格落实耕地保护制度，强化实施城乡建设用地“增减挂钩”项目。

④年度目标2——积极开展县域国土空间规划编制工作，做好矿政管理、生态修复和地灾防治工作，强化自然资源和规划执法监察工作。完成不动产登记工作。

（二）部门自评工作开展情况

1.局机关在接到《县财政局关于开展2024年度财政支出项目和单位整体绩效自评工作的通知》文件后，根据绩效评价的要求，组织工作人员成立评价工作小组，下达绩效评价通知，积极协调相关股室，明确各股室职责，为做好绩效评价工作做好充分的前期准备工作。

2.结合2024年度《部门整体绩效目标申报表》，制定财政支出项目绩效评价指标体系。

3.评价人员采取核查单位资金管理、使用情况；同时对各股室进行询问，收集绩效评价所需的基础性资料，对收集到的资料进行深入研究、比较和分析，按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和评分，并撰写评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）财政资金到位情况分析

截至2023年12月31日，崇阳县自然资源和规划局（局机关和所属单位）预算总收入107,934,014.13元，其中：一般公共预算财政拨款收入97,610,472.33元，政府性基金预算财政拨款收入5,087,040.00元，事业收入4,976,476.89元，其他收入213,713.34元，使用非财政拨款结余（含专用结余）46,111.47元。（依据详见佐证材料附件2）

（2）财政资金执行情况分析

预算支出为107,934,014.13元；实际支出为107,933,814.03元，其中：基本支出35,214,296.76元，项目支出72,719,517.27元，预算执行率为99.99%。（依据详见佐证材料附件2、3）

评价分析：通过对项目资金下达、项目立项申请、批复、编制的项目方案、项目方案批复、项目执行过程中招投标、采购情况、项目实施完工后出具的验收报告、项目资金拨付凭证、项目资金管理办法和其他相关资料进行分析，2024年专项资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.绩效目标完成情况分析

年度目标1：全力保障县域发展用地，严格落实耕地保护制度，强化实施城乡建设用地“增减挂钩”项目。

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为：完成土地增减挂钩面积859.17亩，实施国土综合整治和“增减挂钩”项目数量3个，储备土地出库面积500亩，收储国有土地面积800亩。（依据详见佐证材料附件1）

评价分析：数量指标中三级指标共4项，截至绩效评价日，达到年初目标值3项。2024年增减挂钩项目已批准实施面积为1,161.14亩；根据收集资料，2024年正在实施的耕地占补平衡项目2个，分别是《2020年度崇阳县天城镇全域国土综合整治耕地占补平衡项目（鹿门铺村）等两个项目》和《2024年度第一批崇阳县路口镇柳林村曾家荡耕地占补平衡等2个项目》，其中《2020年度崇阳县天城镇全域国土综合整治耕地占补平衡项目（鹿门铺村）等两个项目》于2025年1月完成验收，《2024年度第一批崇阳县路口镇柳林村曾家荡耕地占补平衡等2个项目》其中子项目《2024年度第一批崇阳县路口镇柳林村曾家荡耕地占补平衡项目》尚未验收，子项目《2024年度崇阳县青山镇石垅村耕地占补平衡项目》于2024年12月验收；2024年实施的增减挂钩项目5个，分别为崇阳县2023年度第06批次青山等乡镇城乡建设用地增减挂钩项目（工矿废弃地）、崇阳县2024年度第03批次石城等乡镇城乡建设用地增减挂钩项目（工矿废弃地）、崇阳县2024年度第04批次桂花泉等乡镇城乡建设用地增减挂钩项目（工矿废弃地）、崇阳县2024年度第05批次天城等乡镇城乡建设用地增减挂钩项目（工矿废弃地）、崇阳县2024年度第06批次路口等乡镇城乡建设用地增减挂钩项目（工矿废弃地）均由咸宁市人民政府批准实施；崇阳县自然资源和规划局2024年度工作报告显示，2024年土地出让面积1,122.94亩。偏离目标值共1项，崇阳县土地收购储备中心土地收储情况统计表显示，2024年收储土地335.55亩，未达年初目标值。（依据详见佐证材料附件4、5、7）

偏离原因：未达目标值的1个数量指标沿用了上年度目标值，均以长期指标值确定的当年目标值，与实际存在一定差异，缺少现实性。

（2）效益指标完成情况分析

①可持续影响：按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为：改良土壤耕作层状况，提高了土地质量。（依据详见佐证材料附件1）

评价分析：根据各股室基础资料的收集，2024年实施了占补平衡项目、生态修复项目，通过平整土地、改善土壤物化性质、植被和作物种植等具体措施，恢复和提高了土壤肥力，保证了土壤的质量，实现了年初目标值。

②社会效益指标：按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为：耕地保护红线不突破，确保国家粮食安全。（依据详见佐证材料附件1）

评价分析：2024年崇阳县建立健全耕地保护工作机制，牢牢守住耕地红线，严格落实耕地保护管控措施，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，实现了耕地红线不突破，国家粮食安全有保障，努力达到了年初目标值。（依据详见佐证材料附件6）

年度目标2：积极开展县域国土空间规划编制工作，做好矿政管理、生态修复和地灾防治工作，强化自然资源和规划执法监察工作。完成不动产登记工作。

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为：实施生态修复综合整治项目数量0-1个，生态修复综合整治项目面积440亩；国土空间规划编制数量1个；申报重大地质灾害治理项目数量2个；国土空间规划编制数量12个；国土空间规划编制涉及面积293.90万亩，覆盖全县域100%；国土空间规划编制涉及乡村数量53个；地质灾害隐患点排查数量76处；高陡边坡隐患点排查数量32处；完成不动产登记申请件数11700件；完成不动产权属调查宗数1400宗。（依据详见佐证材料附件1）

评价分析：根据各股室完成情况汇报，2024年度崇阳县正在实施生态修复综合整治项目2个，分别是崇阳县石城镇杨家湾、青山镇蔡墩畈上生态治理工程，实施总面积846.15亩，两个项目目前正在施工；完成了《崇阳县国土空间规划2021—2035年》成果上报工作，涉及面积293.90万亩，覆盖全县域；申报重大地质灾害治理项目数量2个；国土空间规划编制数量15个；截至目前完成108个“多规合一”实用性村庄规划，为乡村振兴提供规划支撑；完成地质灾害隐患点排查数量91处，分布于港口乡8处、高枧乡7处、桂花泉镇5处、金塘镇18处、路口镇8处、青山镇17处、沙坪镇2处、石城镇9处、天城镇10处、铜钟乡2处、肖岭乡2处、白霓镇3处，其中，高陡边坡隐患点排查数量87处（包含：滑坡55个、崩塌32个）；完成不动产登记申请件数14967件；完成不动产权属调查宗数3719宗。综上所述，2024年各股室积极推进工作，较好地完成数量指标中三级指标共10项，实现年初目标。（依据详见佐证材料附件7、8、9、10、11、12、13）

（2）效益指标完成情况分析

①生态环境效益指标：按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为：有效保护生态环境。（依据详见佐证材料附件1）

评价分析：崇阳县2024年实施的地质灾害隐患点排查与治理工程、生态修复综合整治项目、耕地占补平衡项目按照“合理布局、因地制宜”的原则对项目区土地进行综合整治，建立起新的土地利用生态体系，形成新的人工和自然绿色景观，起到蓄水保土、减轻土地损毁的作用，将项目区恢复原有的良好生态环境，保持当地植被生态系统间的良性循环，调节区域小气候，有效保护和改善了生态环境，该项指标达到年初目标值。

②社会效益指标：按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为：有效地促进了土地资源的合理利用。（依据详见佐证材料附件1）

评价分析：通过覆盖全县域的国土空间规划编制，有效地促进了土地资源的合理利用；加之，自然资源和耕地保护的宣传，提高了老百姓对土地资源合理利用认识度，故目标任务达到年初目标值。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：按照《部门整体绩效目标申报表》确定该项指标年初目标值为：社会群众满意度为90%以上。（依据详见佐证材料附件1）

评价分析：通过问卷调查，计算得出社会群众满意度达92.50%。（依据详见佐证材料附件14）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

崇阳县自然资源和规划局通过2023年度绩效评价结果，将绩效管理理念引入到财政管理中，在完善绩效评价工作机制的基础上，完善财政支出管理体系，提升财政管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

1.基本农田保护专项支出382.35万元。

2.地质灾害防治专项支出2211.11万元

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休 （项） 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 开支的离退休费； 事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费；机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项） 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际 缴纳的职业年金支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 行政单位医疗（项） 反映财政部门集 中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费；事业 单位医疗（项） 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助 经费；其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗 方面的支出。

3.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 行政运行（项） 反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；机关服务（项）反映为行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位） 提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位 的支出；执业资格注册、资质审查（项）反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的 成本性开支；其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外用于城乡社区管理事务 支出。

4.城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项） 反映城乡 社区、名胜风景区、历史名城规划制定与管理方面的支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类） 国土资源事务（款） 一般行政管理事务（项） 反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；自然资源 规划及管理（项）反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出；自然资源调查（项）反 映自然资源调查工作支出；地质矿产资源利用与保护（项） 反映自然资源部门地质矿产资源、 地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出；其他自然资源事务支出（项）

反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类） 测绘事务（款） 基础测绘（项） 反映基础测绘方面的 支出。

7.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发 放的租金补贴；购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

8.灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项） 反映防治地 质灾害方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

     一、2024年度崇阳县自然资源和规划局（本级）整体绩效评价自评表（报告）

     无

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

      无