崇阳县招商和投资促进中心2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放、招商引资方针政策，编制全县招商引资的中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施；拟订全县招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

（2）负责全县招商引资年度目标任务的分解、督办、考核，提出表彰建议；负责全县招商引资情况的统计和上报，提出可行性意见及建议。

（3）负责组织协调全县性经贸招商推介活动；负责向外来投资者提供环境考察、政策咨询等相关服务工作。

（4）负责境内外招商引资项目信息的收集、跟踪考察、洽谈签约，建设招商引资项目库、跟踪洽谈项目库、重要客商信息库、项目合同备案库；负责招商引资宣传工作，定期通报招商引资情况，汇总发布招商策划项目信息；负责与国内外各类招商中介机构或商协会的联系，开展招商引资战略合作。

（5）会同有关部门受理、督办和协调投资客商的投诉事宜。

（6）负责全县领导干部招商引资业务培训，做好全县专业招商队伍的发展、培训和管理。

（二）内设机构

崇阳县招商和投资促进中心是财政全额拨款的事业单位，内设4个部：行政部、项目部、信息部、协调部。二级单位：招商分局、崇阳县通达投资公司、崇阳县金信担保有限公司。

二、人员情况

崇阳县招商和投资促进中心定编37人（均为参公全额事业编17人，事业编20人）。实有人数5人，其中：崇阳县招商和投资促进中心：在职在编21人，临时工1人，退休4人；崇阳县通达投资公司：在职在编11人，聘用人员6人；崇阳县金信担保有限公司：在职在编4人，退休1人。

三、年度主要工作任务

一是制订全县招商引资工作目标任务，统筹全县招商引资工作，做好项目对接和协调。

二是负责项目册的编制，参与重大项目的洽谈、跟踪、协调、服务。

三是管理和收集招商引资信息、报表的收集、整理、上报工作。

四、部门预算单位构成

崇阳县招商和投资促进中心2021年部门预算单位由崇阳县招商和投资促进中心本级机关，招商分局、崇阳县通达投资公司、崇阳县金信担保有限公司3个二级单位预算汇总构成。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县招商和投资促进中心2021年收入、支出预算总计1080.1万元，与上年相比收、支预算总计各减少985.4万元，减少47.7%。主要原因是贯彻落实厉行节约打造效能机关，缩减部门财政预算。

崇阳县招商和投资促进中心2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。

   二、部门预算收入情况说明

   本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县招商和投资促进中心本年收入预算合计1080.1万元（其中招商本级304.77万元，招商分局189.32万元，通达投资公司586.01万元，金信担保有限公司0万元），比上年增长47.34万元，增长4.4％。其中：一般公共预算收入368.78万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；其他收入711.32万元；上年结转资金0万元。增长主要原因：是增人增资，调整社保、公积金缴费基数等。

    三、部门预算支出情况说明

    本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县招商和投资促进中心本年支出预算合计1080.1万元（其中招商本级304.77万元，招商分局189.32万元，通达投资公司586.01万元，金信担保有限公司0万元），比上年增长47.34万元，增长4.4％。其中，基本支出791.2万元、项目支出288.9万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。增长主要原因：一是增人增资，调整社保、公积金缴费基数导致金额增加等

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县招商和投资促进中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.9万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无变动。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平0。

3．公务接待费预算支出1.9万元，与上年度减少2.43万元，主要原因严格控制公务接待。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计20.6万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额37.4万元，其中：集中采购支出37.4万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，部门房屋面积共有417平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出496.76万元（其中：基本支出319.56万元，项目支出117.2万元）全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是机关全年正常运转，做好招商引资工作，推动崇阳形象和城市知名度对外宣传活动，做好项目洽谈、跟踪、协调、服务。

1. 重点项目绩效目标说明:

   本部门2021年度共有重点项目0个，涉及财政性资金共0万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无。

     六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县招商和投资促进中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2021年部门预算表