第一部分 崇阳县招商和投资促进中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分 崇阳县招商和投资促进中心2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 崇阳县招商和投资促进中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明：

第四部分 名词解释

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第一部分 崇阳县招商和投资促进中心部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放、招商引资方针政策，编制全县招商引资的中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施；拟订全县招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

2、负责全县招商引资年度目标任务的分解、督办、考核，提出表彰建议；负责全县招商引资情况的统计和上报，提出可行性意见及建议。

3、负责组织协调全县性经贸招商推介活动；负责向外来投资者提供环境考察、政策咨询等相关服务工作。

4、负责境内外招商引资项目信息的收集、跟踪考察、洽谈签约，建设招商引资项目库、跟踪洽谈项目库、重要客商信息库、项目合同备案库；负责招商引资宣传工作，定期通报招商引资情况，汇总发布招商策划项目信息；负责与国内外各类招商中介机构或商协会的联系，开展招商引资战略合作。

5、会同有关部门受理、督办和协调投资客商的投诉事宜。

6、负责全县领导干部招商引资业务培训，做好全县专业招商队伍的发展、培训和管理。

机构设置

单位机构设置：崇阳县崇阳和投资促进中心是财政全额拨款的事业单位，内设4个部：行政部、项目部、信息部、协调部。没有二级单位。

人员情况

人员情况：崇阳县招商和投资促进中心定编22人（均为参公全额事业编1人，事业编21人）。实有人数24人，其中：在职在编19人，临时工1人，退休4人。

部门决算汇编范围

包括一级及二级预算单位的收入和支出。

五、部门决算单位构成

2020年度纳入崇阳县崇阳县招商和投资促进中心的单位详见下表

第二部分　崇阳县招商和投资促进中心2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　崇阳县招商和投资促进中心2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年部门收入321.85万元，其中部门财政拨款收入共计305.84万元，其他收入16.02万元，上年结转结余91.09万元，决算支出385.71万元，本年结余结转27.23万元，与2019年相比，收、支总计减少409.84万元，减少36.67％。主要原因是：一部门经费压缩；二受疫情影响外出招商引资严重减少。

收入决算情况说明

本年收入合计321.85万元；包括财政拨款收入305.84万元（其中，一般公共预算305.84万元，政府性基金预算0万元），占总收入的95.02％；上年结转91.09万元，占总收入的28.30％。资金收入占比无明减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计385.71万元，其中基本支出333.81万元（人员经费325.81万元，占基本支出的97.60％，公用经费3.99万元，占基本支出的1.19％），占总支出的86.54％，与上年度相比基本支出增加93.81万元，是本年度人员经费支出增加；项目支出51.91万元，占总支出的13.46％，与上年度相比项目支出减少280.27万元，减少原因是一、本年度招商服务外包费用减少；二、本年度外出招商活动力度减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

崇阳县招商局2020年度财政拨款收入决算数321.85万元、支出决算数385.71万元，与2019年相比，财政拨款收入减少199.187万元，降幅66.58％，减少原因为：2020年度招商服务费用项目及外出招商力度减少。支出减少186.47万元，下跌32.59％。主要原因是：2020年度招商服务外包费用支出减少280.27万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出369.7万元，占本年支出合计的85.96％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少181.06万元，下跌48.97％。主要原因是：招商外包招商服务费项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出369.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.75万元，占2.1％；社会保障和就业（类）支出85.38万元，占23.09％；医疗卫生与计划生育（类）支出14.69万元，占3.97％；资源勘探信息等（类）支出247.72万元，占67.01％；住房保障（类）支出14.16万元，占3.83％。

“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

“三公”经费支出1.04万元与年初预算数1.04万元一致，，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，压缩开支。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2019年增加（或者减少）0万元，增长（下降）0％。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行支出0万元。本单位的公务用车保有量为0辆。

（3）公务用车购置及运行费支出决算比2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，崇阳县发展和改革局无公车。

3．公务接待费支出1.04万元。其中：

（1）外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出1.04万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来客8批次、来客64人次。

（3）公务接待费支出决算与2020年预算保持一致。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，压缩开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县招商和投资促进中心2020年度无政府性基金预算安排和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

崇阳县招商和投资促进中心2020年度无国有资本经营预算预算安排和支出

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目124个，资金128.5亿元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，覆盖全年各类外出招商活动和招商分局驻点招商工作经费。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过开展财政支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金的使用效益，保障部门更好地履行职责。

从效率角度进行分析，通过绩效评价，可以准确掌握单位年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施的落实情况等，以发现目标与现实之间的差异程度。同时，分析管理的成绩和不足，有利于进一步增强财政资金使用的前瞻性、针对性和科学性，进一步增强部门支出管理的责任，进一步优化支出结构，提高财政资金使用效益，更好地保障履行工作职责，不断提高部门的工作效率和社会公信力，也为后续年度的财政支出管理提供经验。　 

附件：2020年度崇阳县招商和投资促进中心部门整体支出绩效自评表

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

崇阳县招商和投资促进中心整体支出项目，预算执行率为100％，评价得分为20分；产出指标得分37分；效益指标得分20分；群众满意度指标得分20分。评价综合得分97分，预算绩效评价等级为优。

评价指标科学。评价指标与绩效目标相关度高，覆盖了所有预算金额；评价指标的代表性强，权重分配上体现了不同指标的重要性；指标评价可行性较强，指标容易测量；指标的评分标准明确，根据不同评价标准，针对评价指标做了量化处理，做到定性指标和定量指标相结合。

基础资料和数据较为详实，总体上目前的资料数据涵盖了所有评价指标和数据来源，调查问题围绕指标体系设置，调查对象恰当，能够将外部数据和内部数据相结合，数据采集规范，数据可信度高。

绩效评价专家组通过预算执行率、产出、效益三个方面的三级指标体系对项目绩效的质与量进行了科学评价，力争客观全面描述、综合评价该局预算绩效管理状况，为项目绩效持续改进提供依据。

产出指标完成情况分析。

2020年，全县招商引资共引进项目124个，引进合同资金达100亿元。2020年全县共引进亿元以上重点项目20个，其中，10亿元以上重大项目2个、5亿元以上重大项目3个、亿元以上重大项目5个，新开工亿元以上项目10个。全年到位资金108亿元，圆满完成市县下达的目标任务。

2、效益指标完成情况分析。

2020年招商工作超额完成县下达的目标任务到位资金108亿元，全局整体工作正常运转。全县招商引资工作目标任务圆满完成，特别是在“招大引强”方面有较大突破，一批重点项目相继落地，为全县经济社会发展注入了新的活力。

3、下一步改进措施：

（1）加强编制预算管理，合理科学编制部门预算，搞好资金控制，严格按预算批复的资金用途使用资金。

（2）对债权债务进行全面清理，及时结清债权债务，一年至少要全面清理一次，对长期挂账且确实无法收回和无需支付的款项，应报有关部门及领导审批，按审批处理意见进行处理。

（3）公车费用严格按财政拨款收入和财政拨款支出科目归集核算。

附件：《2020年度崇阳县招商和投资促进中心项目绩效自评表》

（三）、绩效评价结果应用情况

绩效评价实施过程

预算绩效评价模式采取绩效评价报告模式，具体程序如下：

1、前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组

（2）制定绩效评价方案

（3）指标初步设计。梳理预算绩效评价的指标：第一，走访相关职能部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取项目绩效评价体系设立的意见和建议；第二，收集相关项目省内外绩效评价经验与方法以及项目相关资料。

（4）指标研讨与修订。以座谈会形式，研讨绩效评价指标体系，对初步设计的指标进行修订，最终确定项目绩效评价指标。

2、组织实施阶段

（1）收集、审核资料。评价工作小组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

（2）现场勘查。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价工作组可采取现场勘察、询查评价的方式进行实地考察验证。

（3）综合评价。评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

3、报告总结阶段

（1）撰写初评报告。按照规定的文本格式和要求撰写项目绩效评价报告初稿。

（2）反馈并修改报告。根据各部门的反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

（3）报告审核及提交。将修改后的报告提交有关领导进行评审，根据评审意见对报告进行再次修改。领导确认后，向县财政局提交正式绩效评价报告。

（4）结果分析。对预算绩效的工作进行总结，将工作背景、时间地点、基本情况、遇到的问题及工作建议等形成书面材料。

（5）结果反馈。将结果及时反馈项目实施部门、主管部门和预算执行部门。

（二）数据收集方法

1、案卷研究

案卷研究是从现有的项目文件、国家和地方的发展政策和战略规划、各种相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据的过程。案卷研究要注意对同一绩效评价指标在不同文件中的数据进行对比核实，如果不同来源的数据存在差异，则要分析差异的原因，并且在座谈会、实地调研中进行核查，最后确定选择使用的数据。

2、资料收集与数据填报

评估机构执行绩效评价业务，可以根据评价对象的具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。为便于对数据进行梳理与汇总，可以设计相关表格，并配合预算部门和资金使用单位进行填写。

3、实地调研

实地调研通常包括访谈和现场勘查。

评估机构从项目利益相关方中确定访谈对象，包括项目的管理人员、实施人员、项目受益者及参与项目立项、决策、实施、管理的行业专家。根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容通常为开放式提问，问题应当简明扼要、具体直接。

现场勘查是指通过询问、核对、勘查、检查等方法进行调查，获取绩效评价业务需要的基础资料。

调研结束后对调研记录进行整理与分析，调研记录可以作为绩效评价报告的附件和工作底稿。

4、座谈会

选择参与或熟悉项目的立项、决策、实施、管理等人员为座谈会邀请对象，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。

注意座谈会参与者对问题答案是否达成共识，如果没有达成共识，需作进一步核实。

座谈会结束后应当进行会议记录整理与分析，会议记录可以作为绩效评价报告的附件和工作底稿。

本次绩效评价的局限性

1、机关事务服务中心整体支出产生的效益对于我局发展影响是多方面的，部分间接产生的效果无法准确量化或无法在短期内衡量，因此，清晰地认定该项目的绩效十分困难。

2、评价指标体系还存在一定的不足，评价指标的科学性、全面性、可行性还需要进一步的提炼，加强个性化指标的设计。

3、强化预算绩效跟踪监控和数据收集，数据问题是评价科学性和客观性的灵魂，本次绩效跟踪评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会出现一定的偏差。

十一、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费支出情况

崇阳县招商和投资促进中心2020年度机关运行经费支出52.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费3.99万元、印刷费1.29万元、、电费3.72万元、邮电费1.02万元、差旅费14.35万元、维修（护）费0.48万元、培训费0.19万元、公务接待费1.04万元、委托业务费16.56元、其他交通费用8.01万元、对个人和家庭的补助1.22万元、抚恤金0.42万元。2020度机关运行经费支出比年初预算数持平。主要原因是：当年预算计划实施恰当。

（二）政府采购支出情况

崇阳县招商和投资促进中心2020年度政府采购支出电脑一台合计金额0.58万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年11月18日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。