崇阳县政务服务和大数据管理局2024年部门预算公开说明

目   录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．宣传贯彻党和国家、省、市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的总体规划和政策措施。

2．牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3．指导、监督全县政府系统政务服务和政务公开工作。

4．指导协调全县公共资源交易工作，按照分级属地原则监管公共资源交易平台，规范管理公共资源交易市场主体行为。

5．规划指导建设全县统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。

6．负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

7．建立联动执法工作机制，组织开展监督检查，按照职责分工依法查处县级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

8．推进公共资源交易目录项目进入本级公共资源交易平台交易，查处目录内县级项目平台外交易的行为。

9．统筹协调全县公共资源交易信息化工作，推进各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。做好我县评标专家进库初审工作。

10．负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作，统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和推进全县“互联网＋政务服务”和“互联网＋监管”共享开放。

11．负责全县公共资源交易信用体系建设。

12．完成上级交办的其他任务。

13．职能转变。县政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为县委、县政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。

（二）机构设置

崇阳县政务服务和大数据管理局有2个独立的预算编制单位，其中：

1．　崇阳县政务服务和大数据管理局本级单位1个。局本级内设办公室、政务服务管理股、公共资源交易管理股、数字信息管理股等4个机构。

2．　公益一类事业单位1个，为崇阳县大数据中心。

（三）人员情况

核定行政编制11人，工勤编制2人，事业编制8人。其中现有在职人数20人，离休人员0人，退休人员3人，其它人员1人。

（四）年度主要工作任务及目标

做实政务服务“桃溪”帮办服务品牌，持续推进招投标领域改革工作，开展“双随机、一公开”监管，继续深化“一网通办”工作，加强跨部门“互联网＋”综合监管，加快推进数据有序共享。

（五）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1．崇阳县政务服务和大数据管理局本级

2．崇阳县大数据中心

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县政务服务和大数据管理局收入预算总额为1779.02万元（含局机关1671.21万元、所属单位　107.81万元），比上年增加167.18万元，增长10.37％，其中：一般公共预算财政拨款收入1779.02万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：特定目标类项目政务服务中心大厅运行项目预算增加。

2024年崇阳县政务服务和大数据管理局支出预算总额为1779.02万元（含局机关1671.21万元、所属单位107.81万元），比上年增加167.18万元，增长10.37％，其中：基本支出283.62万元，占总支出15.94％，特定项目支出1495.41万元，占总支出84.06％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：社会保障和就业支出36.42万元，卫生健康支出8.9万元，城乡社区支出1709.89，住房保障支出23.82万元。增长主要原因：特定目标类项目政务服务中心大厅运行项目预算增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额36.98万元（含局机关22.94万元、所属单位14.04万元），占预算总额的2.08％，比上年减少14.13万元，下降27.65％。其中：伙食补助费9.12万元、办公费3.5万元、差旅费0.75万元、公务接待费4.75万元、劳务费0.5万元、工会会费2.5万元、其他交通费用12.01万元、其他商品和服务支出3.85万元。下降主要原因：厉行节约，节省开支。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算4.75万元（含局机关4.75万元、所属单位0万元），占预算总额的0.27％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：我单位无因公出国（境）公务。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：车改后无公车；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：2024年度无公车购置计划。

（3）公务接待费4.75万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元（含局机关0万元、所属单位　0万元），其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少3.95万元，下降100％。下降原因：本年无政府采购预算安排。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积516平方米，保障工作车辆共有0辆（含局机关0辆、所属单位0辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：新增公共基础设施智慧城市（雪亮工程）项目第四期1161.41万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县政务服务和大数据管理局部门项目3个，总计支出1495.41万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：1．智慧城市雪亮工程项目，项目总预算1161.41万元，绩效目标：提升全县的社会治安防控能力，提升全县的社会治安防控、抢险救灾能力；2．政务服务中心大厅运行项目，项目总预算310万元，绩效目标：在更大范围内实现“一网通办”、异地可办、一次办好。

（八）政府债务情况说明

我部门2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

崇阳县政务服务和大数据管理局

2024年01月31日