崇阳县白霓镇党群服务中心（退役军人服务站）2025年预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1.负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。对应指导的部门为县级政务服务和数据管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门，退役军人事务等。

2.根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以乡镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。对应指导的部门为上级城市管理、市场监管、生态环保、文化市场、交通运输、农业、应急管理等具有行政执法权的部门。3.承担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。

（二）机构设置

崇阳县白霓镇人民政府党群服务中心(退役军人服务站)有1个独立的预算编制单位，其中:1.崇阳县白霓镇人民政府党群服务中心(退役军人服务站)单位1个。

1. 人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制18人。其中现有在职人数14人，离休人员0人，退休人员0人。

1. 年度主要工作任务及目标

一、聚焦招商引资，推动项目建设落地增效。全力推进全域国土综合整治、木三李水库、崇阳县陆水流域(白霓镇段)综合整治及生态修复工程、三溪村小河流域生态修复及湿地公园打造等重大项目落地；加快古桥公园、浪口铜锣湾十里香墅等重大项目建设，推动石山采石场、武辉机制砂厂、壹帆环保建材生产线等工业项目投产；充分挖掘区位、交通、生态、文旅等各方面的资源优势，围绕“药园、茶园、菜园、果园、花园、工业园”六园建设，积极发展乡村旅游、农村电商、休闲农业、民宿康养、民俗体验等产业体系。打造古堰大道全域旅游示范带，充分挖掘和利用好世界灌溉工程遗产的金字招牌，整合古堰、古树、古民居等优势资源，一体化推进文旅康养发展。积极推进特色民宿、露营基地，农家乐、私房菜等产业发展，促进生态、景观等资源优势转化为产业经济优势。结合气候、土地、水资源优势，持续支持白霓、杨洪、金星、石山、三溪等村发展蔬菜、水果、中药材种植等产业，打造106国道绿色产业示范带。持续推广和扶持浪口、桥头、后溪、小港、大塘等村水稻、油茶、油菜、茶叶种植，进一步完善片区路网、水网，积极推动种养殖业规模化、生态化，加快推进振兴大道沿线农业综合开发。

二、聚焦生态宜居，积极打造和美乡村。通过开展共同缔造活动，以“五共理念”推动干群联动齐动手、群众参与全覆盖。借鉴浙江“千万工程”经验，深入实施农村人居环境整治，重点抓好改厕、农村生活污水治理、黑臭水体整治、农村垃圾分类处理、村庄绿化等工作。落实村庄卫生保洁收费制度，通过健全保洁员管理机制、长效管护机制、督导考核机制，推动精细管理全覆盖。践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚决守住蓝天白云、绿水青山、良田沃土。构建以生态保护红线、环境质量底线和环境准入负面清单为主要内容的环保管控模式，强化环境保护硬约束。守好耕地红线，加强农民建房管控和风貌引导，规范农村宅基地审批，开创全镇依法用地新局面。常态化开展集镇环卫保洁，流动摊点、占道经营等专项整治，提升集镇管理水平。

1. 着眼民生福祉，用心用情为民解忧。定期开展防止返贫动态监测排查，持续抓好产业发展、政策兜底和稳岗就业等方面帮扶工作。认真落实社会保障政策，落实困难人群兜底保障措施，坚决守牢不发生规模性返贫底线；持续对“非粮化”“非农化”图斑进行整治，夯实粮食安全根基，严肃查处违法占用和破坏耕地行为，坚决扭转和遏制耕地“非农化”“非粮化”态势；做好低保提标扩面、社会福利、优抚安置等工作，切实保障群众权益。进一步规范临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查，切实保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益，确保困难群众“应享尽享”。

四、着力维护和谐，善治善为加强基层治理。畅通信访渠道，让群众合理合法诉求得到及时受理、有效解决。加强矛盾纠纷排查调处，引导群众依法反映解决问题。加强源头治理和网格化管理，推动社会治理中心下移，努力创造群众安心、安全的生活环境；坚持安全第一、人民至上，统筹抓好道路交通、企业生产、森林防火等重点领域隐患排查治理，强化防灾减灾能力。持续加强食品药品、产品质量安全监管，全面落实食品安全“两个责任”，确保“舌尖上的安全”；坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，依法解决群众合理诉求。常态化推进扫黑除恶斗争，坚决防范和打击各类违法犯罪。加大平安建设力度。加强校园周边环境治理，强化校内安全管理；深化文明村镇、文明家庭创建等活动，组织开展“道德模范”学习宣传，加强老年大学、乡村舞蹈队建设，推动文化广场、文化书屋建设，举办乡村春晚、文化下乡、农村“村晚”等群众性文体活动，不断丰富村民精神文明，激发社会正能量。

五、强化作风建设，真抓实干强化服务能力。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实增强“四个意识”坚定“四个自信”。严格执行党的路线方针政策，坚决维护党的集中统一领导，推动县委县政府和镇党委的各项决策部署落地落实；坚持以人民为中心，深入开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，认真倾听基层和群众声音。以人民群众满意作为评判政府工作的第一标准，解决好群众最关心最直接最现实的利益问题；牢固树立依法决策、依法行政理念，自觉接受党内监督、人大监督以及国家监察、司法监督，切实办好镇人大代表议案、建议；进一步严明责任、严肃纪律，规范政府采购、工程招标和政府投资行为。

1. 部门预算单位构成

崇阳县白霓镇人民政府党群服务中心(退役军人服务站)部门预算为二级预算单位，纳入编制范围的预算单位包括:崇阳县白霓镇人民政府党群服务中心(退役军人服务站)。

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2025年崇阳县白霓镇党群服务中心（退役军人服务站）收入预算总额为197.21万元，比上年增加197.21万元,增长100%，其中：一般公共预算财政拨款收入197.21万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：崇阳县白霓镇党群服务中心（退役军人服务站）为2025年新设立部门。

2025年崇阳县白霓镇党群服务中心（退役军人服务站）支出预算总额为197.21万元，比上年增加197.21万元,增长100%，其中：基本支出197.21万元，占总支出100%,特定项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出148.38万元，社会保障和就业支出25.78万元，卫生健康支出6.44万元，住房保障支出16.62万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：崇阳县白霓镇党群服务中心（退役军人服务站）为2025年新设立部门。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2025年机关运行经费预算总额18.78万元，占预算总额的100%，比上年增加18.78万元,增长100%。其中：办公费5万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.98万元、其他商品和服务支出8.80万元、办公设备购置费0万元。增长（下降）主要原因：崇阳县白霓镇党群服务中心（退役军人服务站）为2025年新设立部门。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0%，比上年增加0万元,增长0%。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元,增长0%。与上年一致。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元,增长0%。与上年一致；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元,增长0%。与上年一致。

（3）公务接待费0万元，比上年增加0万元,增长0%。与上年一致。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0万元与上年一致。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积450平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，与上年一致。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算支出00万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是与上年一致。

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年崇阳县白霓镇党群服务中心（退役军人服务站）项目0个，总计支出0万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

2025年政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县白霓镇党群服务中心（退役军人服务站）机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县白霓镇党群服务中心（退役军人服务站）行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县白霓镇党群服务中心（退役军人服务站）机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（请见附表）