目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）党委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

天城镇人民政府设有党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

二、人员情况

崇阳县高枧乡镇人民政府核定行政编制 21 人，工勤编制 2 人。其中现有在职人数 21人，离休人员 0 人，退休人员 5 人，其他人员1人。

三、年度主要工作任务

2020年，我乡将从以下几个方面做好工作:

一是持续发展特色产业。继续以发展油茶产业为重点，积极吸引外来投资，提高油茶种植面积、完善茶园管理，做好产销支持，整体提升油茶产业的经济效益;同时加快一批特色种植业的发展，鼓励黄牛养殖、吊瓜种植、黄精、白芨等种植的规模继续扩大，增加经济体量，带动周边群众共同富裕。

二是扎实开展灭荒行动。继续配合“绿满崇阳”“绿满乡村路”行动，加大林区基础设施建设，充分发挥林业在经济发展中的重要作用，全面提升林业可持续发展能力，一方面持续鼓励群众栽种楠竹、油茶等经济作物，不断提升经济效益。同时全面提升森林覆盖率，改善人居环境，提高居民生活质量;另一方面早日实现“绿水青山就是金山银山”美好愿景。

三是强力推进惠民工程。一方面重点依托崇阳县持续打造的“雪水、青山。差天”工程，加快集镇污水处理项目的建设现解决好农村集镇污水问题，打造出一片“绿术”另一方面加强环境治理工作，加大对随意排行，垃圾乱倒行为的处理力度，加大宣传，培育群众讲卫生、爱家园的良好生活习惯，积极建设生态文明新农村。

四是全力打造旅游小镇。大力发展乡村旅游业，围绕幕阜山绿色产业带继续发展生态旅游，完成集镇改造升级、高枧水岸长廊、边境旅游集散中心、物流中心、崇阳九岭农业生态旅游开发有限公司项目、老胡洞红色革命教育基地、大湖山山地休闲户外宿营活动中心综合开发以及中山特色风情小镇等一系列项目开发建设，将高枧打造成为幕阜山区极具特色的旅游乡镇。

五是全面加强党的建设。深入开展十九大精神的学习和宣传，持续推进全面从严治党，坚持思想从严、管党从严、执纪从严、治吏从严、作风从严、反腐从严，弘扬积极健康的党内政治文化，加强巩固党组织的团结统-, 同时强化问题意识，树立问题导向，提高学习本领、政治领导本领、改革创新本领，科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、很抓荐实本领，驾取风险本领，坚持实干精神。以昂扬的精神状态，努力推动高视乡社会经济的全面发展。

六是意识形态工作。一是落实意识形态工作责任制。认真落实意识形态工作主要领导负责制，领导班子切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任。成立意识形态工作领导小组，明确分管领导和专兼职工作人员。将意识形态工作摆上重要议事日程，列入年度工作计划，与脱贫攻坚等各项重点工作同安排、同部署、同检查。每季度召开专题会议一次，对意识形态工作进行分析研判、听取各包村领导汇报和推动部署，在制度上、人员上、经费上加大投入，确保各项工作的顺利推进。二是建设学习型党组织。以建设学习型管理团队为抓手，深入推进理论武装工作。认真制定领导班子和学习型管理团队学习计划，组织开展好政治理论学习和读书活动，引导党员干部学理论、学法规、学业务，倡导干部职工多读书、读好书、善读书。结合“学系列讲话、学党章党规，做合格党员”学习教育，组织深入学习党的十九大精神，中国特色社会主义理论体系以及党委政府重要会议文件精神、廉政政策法规等内容，提升和推动乡村干部正确理解和自觉贯彻执行党的理论和路线方针政策。三是抓好新闻宣传及舆论引导。始终坚持党管媒体原则，不断壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，唱响主旋律，凝聚正能量，守好主阵地。四是维护意识形态安全。认真落实新闻发言人、积极主动回应社会关切。加强网络信息内容和采编队伍建设，持续推送本单位正面信息，健全完善网上意识形态监测分析研判机制，做好网络舆情检测工作，完善网络舆情预警处置。五是推进思想道德建设。以社会主义核心价值体系为根本，深入实施公民道德建设工程，开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育。深入推进本系统培育和践行社会主义核心价值观。紧紧围绕“富强、民主、文明、和谐”价值目标，围绕“自由、平等、公正、法治”价值取向，围绕“爱国、敬业、诚信、友善”价值准则，全面系统地进行阐释解读，引导干部职工深入理解、准确把握“三个倡导”内涵，牢固树立中国特色社会主义的共同理想。六是开展精神文明创建。以“传承雷锋精神、深化志愿服务”为载体，组织党员干部、共青团员到村、组开展志愿服务，深入扶贫村开展扶贫帮困等工作。认真组织开展“我们的节日”主题活动，营造安定和谐、欢乐祥和的喜庆氛围，积极倡导文明和谐、实用节俭的现代节日理念，在移风易俗中体现人文关怀，在欢乐喜庆中倡导文明新风，继承和发扬中华民族优秀传统文化和传统美德。同脱贫攻坚工作相结合，根据善行义举榜建榜要求，分别推荐出“爱岗敬业、诚实守信、助人为乐、孝老爱亲”榜上榜人员，并做好上榜和立榜工作，教育和引导干部职工增强博爱意识、诚信意识、感恩意识和责任意识，积极营造建榜上榜、学榜用榜、人人参与、人人践行的良好氛围。

四、部门预算单位构成

  崇阳县高枧乡人民政府部门预算单位由崇阳县高枧乡人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县高枧乡镇人民政府2020年收入、支出预算总计454.93万元，与上年相比收、支预算总计各减少214.71元，下降32.06%。主要原因是项目支出减少，由于部分基建类项目在上年已经实施完成，导致收支预算减少。

崇阳县高枧乡镇人民政府2020年政府性基金支出预算支出0万元。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县高枧乡镇人民政府本年收入预算合计454.93万元，其中：一般公共预算收入205.08万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；其他收入249.85万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县高枧乡镇人民政府本年支出预算合计454.93万元，其中，基本支出319.63万元、项目支出135.3万元、事业单位经营支出0  万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县高枧乡镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.5万元，占“三公”经费的39.68%；公务接待费支出3.8万元，占“三公”经费的60.32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因为无此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因 本年度无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，与上年度减少3.05万元，主要原因一是今年燃油价格下降，燃油费减少，二是公车上年度大修一次，本年无需大修，所以预算减少。

3．公务接待费预算支出3.8万元，与上年度减少2万元，主要原因新冠肺炎疫情影响，减少了招待费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算总计14.7万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额69.6万元，其中：集中采购支出69.6万元、分散采购支出0元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有4072平方米；共有车辆1 辆，其中：保留公务用车1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

四、预算目标设置情况说明

2020年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容无。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2020年部门预算表