崇阳县高枧乡人民政府2022年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

一主要职责

（一）党委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强乡村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

崇阳县高枧乡人民政府是财政全额拨款的行政机关，内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

二、人员情况

崇阳县高枧乡人民政府核定行政编制21人，工勤编制 2人。其中现有在职人数 22人，离休人员0人，退休人员6人，其他人员 2人。 

三、年度主要工作任务

   2022年我乡将做好以下几个工作：

（一）突出项目建设，着力增强动能推动经济高质量发展。深入实施项目带动战略，建设一批打基础、利长远、惠民生的重大项目，促进投资持续增长，为加快发展提供强劲动力。一是突出重点实施项目。按照文旅融合发展理念，充分发挥高枧豆腐的优势，在铜钟至小山界旅游公路及华中富硒豆腐街中间地段建设“百年豆腐文化体验馆”。新建800平方米豆制品制作体验区、200平方米豆制品展示区以及其他配套设施。让游客体验制作“豆腐”的乐趣，打造成为集乡村振兴、科普教育、旅游体验、文化传承、技术培训于一体的基地。对老胡洞村内“陈寿昌革命旧址”、“红军作战遗址”、“红军医院”、“红军桥”等红色旅游资源进行深度开发，建设一个占地600平米的游客接待中心和一个占地800平米的“寿昌广场”及其他配套设施，将陈寿昌革命旧址打造成集红色旅游、红色革命教育于一体的红色基地。二是科学谋划储备项目。紧扣国家和省市县产业投资导向，围绕基础设施、环境整治、产业培育、民生事业等重点领域，加强项目前期投入和汇报衔接，积极谋划旅游开发、产业发展、生态保护等项目，力争使一批能够带动全乡发展、提升经济总量、改善基础条件的大项目好项目，挤进市、县“十四五”规划盘子。三是创新举措招引项目。采取以商招商、产业招商等方式，着力引进一批以特色产业深加工为主的高技术、高效益、延伸产业链条的龙头企业落户我乡。全面实施乡村振兴战略，优化创业环境，搭建创业平台，吸引外出能人返乡创办农产品加工企业，以此推动就业创业，逐步形成以开放促进开发、开发带动招商、招商助推发展的经济发展格局。

（二）突出产业培育，打造特色产业基地提升农业竞争力。坚持把乡村产业振兴作为拓宽增收渠道、增加农民收入的重要抓手，围绕中药材、油茶、豆制品加工等特色产业提质增效，做强优势主导产业，持续促进农民增收。一是做大做强特色种植产业。在建成华罗寨中药材基地、义源村300亩中药材基地、老胡洞村200亩中药材基地基础上，继续加大中药材产业扶持力度，着力打造中药材特色产业示范区。进一步扶持壮大黄牛、油茶等优势产业，对黄金贡柚、杨梅等水果种植基地加强抚育管理，新建高枧乡农村电子商务中心，拓宽石咀村葡萄种植基地销路，培育特色农业品牌。二是加快发展乡村旅游。充分挖掘高枧乡山水、人文、历史文化资源，依托“龙河古街”、“华中富硒豆腐街”等人文景观和陈寿昌红色革命旧址，深度挖掘红色文化、豆制品文化的旅游潜力，打造寿昌红色革命教育基地、百年豆腐文化体验馆、大湖山星空露营基地，配套完善游客接待中心、停车场、旅游厕所等设施，释放文旅融合潜能。三是持续壮大劳务产业。把劳动力技能培训纳入重要日程，扩宽就业渠道。加强就业指导和技能培训，重点抓好设施农业、舍饲养殖、务工技能和法律法规等方面的培训，力争每年培训劳动力100人，实现户均有1人掌握1-2门实用技术，促进劳动力由苦力型、数量型向技能型、质量型转变，增强创业就业能力。

　　（三）突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。持续加强生态建设，全力改善人居环境，力争在住房改造、环境改善、生态保护上取得新突破。按照美丽乡村建设规划，实施老胡洞整村提档升级工程；扎实推进农村人居环境整治，稳步实施道路沿线特色风貌改造、村庄亮化美化、居民点街道整治工程，加大饮用水源地保护、生活垃圾和污水处理、“白色污染”治理、畜禽养殖污染防治力度，深入开展秸秆垃圾焚烧、陈年垃圾集中清理等专项治理活动，新建40个垃圾分类收集亭，着力建设靓丽清洁家园。

　　（四）突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。始终把保障和改善民生作为各项工作的出发点和落脚点，从解决群众最现实、最关心、最直接的利益入手，坚持普遍惠及、量力而行、尽力而为，下大力气解决好民生领域的突出问题。积极落实低保、优抚、残联、老龄等惠民政策，进一步完善最低生活保障、养老保险、社会救助等专项制度，持续加大对弱势群体和生活困难群众的帮扶力度，关注五保户、特困群众和孤寡老人的生活，切实增强社会保障能力。认真落实强农惠农政策，及时足额发放退耕还林补助等各项惠农资金。持续加大教育投入力度，不断完善中小学校设施，着力改善办学条件。继续推进村卫生室建设，配套医疗设施，完善乡村卫生服务体系，切实提高乡村医疗服务水平。加大文化设施投入，常态化开展群众性文化活动，促进乡风民风持续好转。不断深化扫黑除恶专项斗争，加强社会治安综合治理，突出抓好法治宣传教育，严厉打击各类违法犯罪活动，全力维护社会稳定。强化食品药品安全监管，保障人民群众饮食用药安全。推进安全生产监管防控体系建设，突出抓好公共场所、道路交通和重点企业的安全监管和治理，及时排查和消除安全隐患，坚决遏制重特大事故发生。严格落实信访接待和矛盾调处工作机制，全力化解矛盾纠纷，着力营造和谐稳定社会环境。

四、部门预算单位构成

崇阳县高枧乡人民政府部门预算单位由崇阳县高枧乡人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县高枧乡人民政府2022年收入、支出预算总计701.38 万元，与上年相比收、支预算总计减少8.1万元，下降1.14%。主要原因是减少等因素。

崇阳县高枧乡人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县高枧乡人民政府本年收入预算合计701.38万元，比上年减少8.1万元，下降1.14%。其中：一般公共预算收入277.38万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；国有资本经营收入0万元；其他收入424万元；上年结转资金187.48   万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县高枧乡人民政府本年支出预算合计701.38万元，比上年减少8.1万元，下降1.14%。，其中，人员类项目支出282.74万元、运转类项目支出68.14万元、特定目标类项目支出350.5万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县高枧乡人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出   0万元，公务用车购置及运行费支出2.25万元，占“三公”经费的37.5%；公务接待费支出3.75万元，占“三公”经的62.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.25万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年本年度无此项支出 。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.25万元，与上年度减少3.5万元，主要原因公车计划去年大修一次，本年无该项计划。

3．公务接待费预算支出3.75万元，与上年度减少0.05万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计35.9万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费13.35万元、邮电费0万元、差旅费  0万元、培训费2万元、会议费5.05万元、工会经费4.62万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.38万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.25万元、公务接待3.75万元以及其他费用3万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额10万元，其中：集中采购支出10万元、分散采购支出0 万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，部门房屋面积共有4072平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况：

2022年崇阳县高枧乡人民政府特定类项目支出350.5万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

（二）项目绩效目标说明

      本部门2022年度共有项目22个，涉及财政性资金共20.5万元，设置绩效目标9个。其中：上级转移支付项目9个，涉及上级资金20.5万元，设置绩效目标9个；县级项目13个 ，涉及本级资金330万元，设置绩效目标13个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元。    

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县高枧乡人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是2022年本年度无此项支出。

七、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县高枧乡人民政府2022年国有资金经营预算支出0   万元，主要原因是2022年本年度无此项支出。

八、政府债务情况明

崇阳县高枧乡人民政府2022年政府债务支出0万元，主要原因是2022年本年度无政府债务情况。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）人员类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

（五）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（八）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2022年部门预算表