崇阳县高枧乡人民政府2023年部门预算公开说明

目　 录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡　党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2．政府职能：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强乡村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

崇阳县高枧乡人民政府是财政全额拨款的行政机关，内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

（三）人员情况

核定行政编制21人，工勤编制2人，事业编制2人。其中现有在职人数24人，离休人员0人，退休人员6　人，其他人员7人。

（四）年度主要工作任务及目标

2023年我乡的主要做好以下几个工作：

（一）全力抓好党的二十大精神学习宣传贯彻。坚持将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，认真贯彻落实《中共中央关于认真学习宣传党的二十大精神的决定》，精心研究制定高枧乡学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，扎实组织开展党委理论学习中心组、机关干部集中研学、党委班子分村宣讲、湾子夜话群众学习等一系列学习活动，迅速掀起学习热潮。坚持用党的二十大精神指导工作，结合高枧实际，认真谋划2023年各项工作，切实将党的二十大精神落实落地。

（二）全力抓好安全生产、信访维稳等安全稳定工作。认真落实安全生产党政同责，进一步压实安全生产责任，强化森林防火、地质灾害、交通、消防、食品、校园、危化品、烟花爆竹等领域安全隐患排查整治，加强安全领域宣传教育，持续保持平安环境。着力加强各类矛盾隐患排查处置，深入推进领导接访、下访等工作制度，抓好重点人员包保稳控，切实将各类矛盾化解在萌芽状态，确保“小事不出村、大事不出乡”。

（三）全力抓好产业提质增效。严格落实耕地保护制度，守住耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，保证种植粮食面积不减少。进一步加大招商引资力度，引进市场主体大力发展豆制品、油茶、中药材、休闲旅游产业，力争培育一至两家龙头企业或新型农业经营主体，新发展油茶基地4000亩。加大与电商平台对接力度，积极通过各类电商平台宣传推介销售高枧特色农产品。着力发展绿色无公害优质农产品，在全县率先打造全域绿色生态农产品基地。

（四）全力抓好集镇及乡村建设。进一步巩固提升“擦亮小城镇”成果，加快推进集镇“一河两岸”工程建设，启动实施铺市街老旧片区改造升级、幕阜山旅游公路集镇道改道项目，完成30套教师周转房项目建设。推进“共同缔造”试点由点及面，引导群众参与实施高枧村王家边、中山村小山界、义源村方坪、老胡洞村全域改造升级项目，着力建设美丽新农村。进一步加强农村人居环境整治提升，着力推广村庄保洁收费制、积分制，引导群众共同美化家园环境。

（五）全力抓好民生事业改善。着力巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众“两不愁三保障”水平，加强防止返贫动态监测帮扶，确保困难群众不返贫不掉队。进一步争取和整合项目资金，加快推进交通、水利等基础设施建设，全力推进青山河上游综合整治项目、高枧村曾家园危桥改造项目。继续抓好教育、卫生、就业、社保、民政等各项社会事业发展，着力提升群众福祉。

（六）全力抓好党建引领基层治理。进一步加强乡党委班子及机关干部队伍建设，采取“走出去、请进来”的方式，全面强化干部队伍学习教育，着力学习先进、更新理念、解放思想、创先争优。深入推进村两委班子和党员队伍建设，加大对村两委班子考核力度，切实提升工作执行力；积极采取措施调动党员队伍积极性，引导更多党员在各领域争当先锋模范。进一步加强村民自治，完善中心户长、村民理事会等各类机制，推进“共谋、共建、共管、共治、共享”五共理念有效实践，激发村湾自治内生动力，增强群众获得感和满意度。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年本部门收入预算总额为710.7万元，与上年相比，比上年增加8.62万元，增长1.2％，其中：一般公共预算财政拨款收入350.03万元；增长主要原因是：新增了人员。

2023年本部门支出预算总额为710.7万元，比上年增加8.62万元，增长1.2％，其中：一般公共预算财政拨款支出350.03万元；增长主要原因：是新增了人员。

本部门2023年政府性基金预算支出为0元。

本部门2023年国有资本经营预算支出为0元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，

（三）部门预算2023年崇阳县高枧乡人民政府机关运行经费预算41.42万元，其中：办公费13.97万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、会议费3.4万元、培训费2.4万元、公务接待费3.75万元、劳务费1.92万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用12.62万元、其他商品和服务支出0.11万元、办公设备购置费0万元、占预算总额的0.58％，比上年增加5.51万元，增长13.3％。增长原因：本年度将工青妇团，纪检监察等行政运行类开支纳入本机关核算。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

部门预算2023年崇阳县高枧乡人民政府“三公”经费预算6万元，占预算总额的0.08％，与上年持平，

因公出国（境）费用0万元，上年预算增长0万元。增长原因是2023年度无此项支出。

公务用车运行维护费预算2.25万元，比上年增加0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是2023年无此项支出。

公务接待费预算3.75万元，比上年增加0万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算8.6万元，其中货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.6万元。比上年减少1.4万元，下降16.2％。下降原因是：厉行节约，压缩一般性开支。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保车辆共有3辆，其中；保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆。分别是洒水车1辆，垃圾车1辆。较2022年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年崇阳县高枧乡人民政府性基金支出预算支出　  0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年崇阳县高枧乡人民政府项目7个，总计支出202.12万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标见附件

（1）高枧乡关心下一代工作经费预算1万元；

（2）高枧乡人居环境整治预算44.5万元；

（3）高枧乡社会综合服务预算46.27万元；

（4）高枧乡应急救灾防控预算46.28万元；

（5）高枧乡乡村振兴预算52万元；

（6）高枧乡护林防火工作预算3万元；

（7）高枧乡人大事务预算9.08万元；

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年持平，主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年持平，主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。