目　录

第一部分 　崇阳县高枧乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分崇阳县高枧乡人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 崇阳县高枧乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第一部分　崇阳县高枧乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强乡村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成做好统计工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

崇阳县高枧乡人民政府是财政全额拨款的行政机关，内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

2.支出决算表

3.财政拨款收入支出决算总表

4.一般公共预算财政拨款支出决算表

5.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. ·

第三部分　2022年度崇阳县高枧乡人民政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为748.81万元，支出总计为789.66万元。与2021年度相比，收入总计增加了192.81万元，增长34.68　％，支出总计增加173.08万元，增长28.07％，主要原因是新增项目城考奖励资金和新增阵地建设项目。

图1：收、支决算总计变动情况（万元）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计748.81万元，与2021年度相比，收入合计增加192.81万元，增长34.68％，主要原因是以支定收，报销上年未报销的费用。其中：财政拨款收入509.38万元，占本年收入68.03％；其他收入239.43万元，占本年收入31.97％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计789.66万元，与2021年度相比，支出合计增加173.08万元，增长28.07％，主要原因是新增项目城考奖励资金和新增阵地建设项目。其中：基本支出498.73万元，占本年支出63.16％；项目支出290.93万元，占本年支出36.84％；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为509.38万元，支出总计为511.10万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加238.84万元，增长88.28％、支出总计增加198.90万元，增长63.71％。主要原因是以支定收，报销上年未报销的费用。2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入409.38万元，比2021年度决算数增加144.82万元。主要原因是以支定收，报销上年未报销的费用。

图4：财政拨款收入决算变动情况

图5：财政拨款支出决算变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出511.10万元，占本年支出合计的64.72％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.90万元，增长63.71％。主要原因是新增项目城考奖励资金和新增阵地建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出511.1万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出409.38万元，占80.1％。主要是用于职工工资福利费和单位公用经费支出。

2．公共安全支出（类）9.60万元，占1.88％。主要是用于乡镇戒毒社区的运行经费。

3．　社会保障和就业支出（类）39.48万元，占7.72％。主要是职工社保与就业方面的支出。

4．　卫生健康支出（类）16.97万元，占3.32％。主要是用于职工医疗保险支出。

5．　城乡社区支出（类）1.62万元，占0.32％。主要是网格员工资支出。

6．　农林水支出（类）10万元，占1.96％。主要是用于抗旱资金支出。

7．　住房保障出（类）24.05万元，占4.71％。主要是用于职工公积金支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.38万元，支出决算为511.10万元，完成年初预算的184.26％。其中：

1．一般公共服务支出（类）。年初预算为229.65万元，支出决算为409.38万元，完成年初预算的178.26％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是以支定收，报销上年未报销的费用。

2．公共安全支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是通过崇阳县高枧乡人民政府零余额账户转拨乡镇戒毒中心运行经费，未纳入本单位年初预算。

3．社会保障和就业支出（类）。年初预算为22.31万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的176.96％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳上一年未及时缴纳的单位职工保险费。

4．卫生健康支出（类）。年初预算为8.49万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的199.88％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳上一年未及时缴纳的单位职工保险费。

5．城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，出决算数大于年初预算数的主要原因是通过崇阳县高枧乡人民政府零余额账户转拨乡镇网格员工资福利支出，未纳入本单位年初预算。

6．农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是通过崇阳县高枧乡人民政府零余额账户转拨乡镇抗旱支出，未纳入本单位年初预算。

7．住房保障出（类）。年初预算为0万元，支出决算为24.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳上一年未及时缴纳的单位职工公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出256.88万元，其中：

人员经费241.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2022年崇阳县高枧乡人民政府无政府性基金预算支出，空表列示！

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年崇阳县高枧乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示！

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.57万元，完成预算的76.17％，比预算减少1.43万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。全年实际支出较上年数据持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，完成年初预算的51.56％，比预算减少1.09万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较上年数据持平。

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费1.16万元，完成年初预算的51.56％，比年初预算减少1.09万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较上年数据持平。主要用于公务车加油及维修费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费支出决算为3.41万元，完成年初预算的90.93％，比年初预算增加（减少）0.34万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较上年数据持平。外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.41万元，主要是开展单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内来访团组75个，652人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

崇阳县高枧乡人民政府2022年度机关运行经费决算支出　52.94万元，其中办公费1.34万元，印刷费2.41万元，电费3万元，邮电费0.89万元，差旅费3.41万元，维修（护）费1.10万元，会议费2.10万元，培训费0.08万元，公务接待费3.41万元，劳务费7.30万元，委托业务费11.48万元，工会经费5.91万元，公务用车运行维护费1.16万元，其他交通费6.37万元，其他商品和服务支出2.98万元。比年初预算数增加37.54万元，增长243.77％。主要原因是：支付上一年度未及时支付的公用经费。

十一、政府采购支出说明

崇阳县高枧乡人民政府2022年度政府采购支出总额　2.60万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额　0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的　0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至　2022年　12月31日，崇阳县高枧乡人民政府共有车辆　1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50　万元以上通用设备0台（套）；单位价值　100　万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金93万元，从评价情况来看，从评价情况来看，各项资金执行率较高，绩效指标完成较好，均达到了申报项目的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，从运行成本、履职效能、可持续发展能力和服务对象满意度六个维度进行了评价，评价情况来看，绩效指标完成较好，较好发挥了财政资金的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2022年集镇铺市街道提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为93万元，完成预算93％。

产出指标：质量指标，项目验收合格率100％，实际完成100％；；成本指标，成本节约率10％，实际完成11％；应得40分，实际得分38分。

效益指标，提高集镇形象，应得分20分，实际得分20分。

满意度指标，服务群众满意度95％，应得分20分，实际得分20分。

发生的问题及原因：年初预算数与实际收支情况有一定的出入，原因是集镇铺市街道提档升级项目资金未及时拨付，导致资金执行未完成。

下一步改进措施：进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。做的预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用，绩效情况有公开，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价结果应用情况。

我单位进一步优化和完善绩效指标体系。根据单位年度工作任务，将部门整体绩效目标进行细化分解，并结合以前年度完成情况、行业标准等，合理预测下年度项目实施规模，确保指标体系的相关性、科学性、合理性，实现绩效目标持续性改进，以提高财政资源使用效益。

同时继续加强资金执行进度定期通报。预算执行效率的提高是加快项目执行进度的前提和基础，下一步将充分利用财政预算一体化平台，定期监测通报部门预算资金及重点项目资金支出执行情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

崇阳县高枧乡人民政府无财政专项支出、专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

崇阳县高枧乡人民政府2022年度无举借政府债务情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）主要反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）主要反映出上述项目以外的其他人大事务支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）主要反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

5．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出主要反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）主要反映出上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费）

13．农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护等。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2022年度崇阳县高枧乡人民政府整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《县财政局关于开展2022年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》文件精神，对照《部门整体支出绩效自评表》，我们认真负责、客观公正的对本单位2022年度部门整体支出绩效情况进行了自评，自评综合得分92分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年度单位收入748万元，支出789　万元，预算资金全部到位，执行率为95％，应得20分，实际得分19.46分。

2．完成的绩效目标。

产出指标，效益指标和满意度指标已完成，应得40分，实际得分40分。

3．未完成的绩效目标。

产出指标未全部完成，应得40分，实际得分33分。

（三）存在的问题和原因

1、预算绩效体系不够完整。

2、预算编制不准确，预算管理制度不健全。

（四）下一步拟改进措施

加强预算管理制度建设，提升单位预算编制准确性、科学性。健全项目管理制度，进一步加强项目管理。根据历史开展情况和预计工作安排，合理规划预算资金分配，进一步规范财政预算编制，提升预算编制的科学性合理性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．部门基本情况

高枧乡人民政府是财政全额拨款的行政单位，负责高枧乡行政区域内所有日常工作。内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。按照县编委的文件精神，崇阳县高枧乡人民政府核定行政编制　21人，工勤编制 2人。其中现有在职人数22人，离休人员0人，退休人员6人，其他人员7人。

2、2022年度整体绩效目标

1. 保障高枧乡在职人员23人、离退休人员5人的正常办公、生活秩序；保障全乡6个行政村正常办公运转需求。

2. 完成国家、省、市县下达的各项工作任务，着力发展地方经济。

（3）保证粮食农业生产稳定，完成粮食种植面积9308亩，实现粮食产量增加。

（4）解决全乡6个行政村各项公益事业建设，改善农村人居环境。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展2022年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》（鄂崇财发【2023】3号）文件精神，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作

2、成立评价小组。

为顺利推进2022年整体支出绩效目标自评，我镇成立了绩效评价小组，由镇长佘华泽担任组长，副科级干部程俣强任副组长。

3、收集相关资料。

为全面完成此项自评工作，我镇组织已收集相关的佐证材料；2022年预算数据；2022年决算数据；2022年“三公”经费、公用经费实际开支数据；2022年年末编制数、实有人数；2022年年内召开的部分会议通知等。

4、组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

5、自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

6、评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，我镇政策执行合理，资金管理较为规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进了全镇经济建设的加速发展。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。

资金到位情况分析：2022年度单位决算收入748万元，其中财政拨款收入509万元，其它收入239万元，上年结转结余130万元，财政拨款资金已全部到位。

资金执行情况分析：2022年度单位决算支出789万元，其中基本支出498万元，项目支出291万元；

偏离原因分析：预算编制不够精细，实际执行预算编制内容时，当年项目执行的工作任务有所变化，实际需求量需要做调整，项目等资金未及时拨付，导致资金执行未完成。

资金管理情况分析：（1）单位制定了相应的项目资金管理办法，办法符合国家财务会计制度的规定。（2）会计核算及会计信息均真实。不存在资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2．绩效目标完成情况分析

（1）单位严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的各项要求，项目绩效指标设定科学、合理。指标内容较为全面、清晰，绩效评判能通过可衡量的指标值予以体现。项目总体的预期产出效益效果基本符合正常的预期水平。

（2）严格遵循《会计法》相关要求，合理支配基本支出资金，无挪用、挤占、截留资金现象，确保了部门整体支出的合理开支。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度存在问题：（1）预算编制不够准确，项目立项偏多。（2）对绩效评价工作学习还不够到位。

改进措施：（1）2023年度根据绩效目标、指标编制全年工作计划，根据具体工作内容编制预算，提高了预算编制准确性；（2）已初步建立和完善行之有效的预算执行制度，同时通过对绩效编制人员的学习培训，提高了编制水平。

二、　2022年度集镇铺市街道提档升级项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《县财政局关于开展2022年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》文件精神，对照《部门整体支出绩效自评表》，我们认真负责、客观公正的对本单位2022年度集镇铺市街道提档升级支出绩效情况进行了自评，自评综合得分96分。

（二）集镇铺市街道提档升级绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022年集镇铺市街道提档升级项目支出年初预算资金100万元，实际财政拨付100万元。根据单位财务账显示，2022年集镇铺市街道提档升级项目支出支出93万元，执行率93％，应得分20分，实际得分19分。

2．完成的绩效目标

（1）高枧乡集镇铺市街道提档升级项目投入使用，设置分值80分，实际得分78分。具体完成情况如下：

产出指标：质量指标，项目验收合格率100％，实际完成100％；；成本指标，成本节约率10％，实际完成11％；应得40分，实际得分38分。

效益指标，提高集镇形象，应得分20分，实际得分20分。

满意度指标，服务群众满意度95％，应得分20分，实际得分20分。

（三）存在的问题和原因

1．年初预算数与实际收支情况有一定的出入；

（四）下一步拟改进措施

1．进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．部门基本情况

高枧乡人民政府是财政全额拨款的行政单位，负责高枧乡行政区域内所有日常工作。内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。按照县编委的文件精神，崇阳县高枧乡人民政府核定行政编制　21人，工勤编制 2人。其中现有在职人数22人，离休人员0人，退休人员6人，其他人员7人。

2022年初单位预算集镇铺市街道提档升级项目收入100万元，2022年决算支出93万元。

2、2022年度整体绩效目标

高枧乡对集镇铺市街道实施立面改造6000平方米，优化电力、电信等通讯线路，实施管线入地工程，规范沿街立面；道路维修，绿化。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展2022年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》（鄂崇财发【2023】3号）文件精神，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作

2、成立评价小组。

为顺利推进2022年整体支出绩效目标自评，我镇成立了绩效评价小组，由镇长佘华泽担任组长，副科级干部程俣强任副组长。

3、收集相关资料。

为全面完成此项自评工作，我镇组织已收集相关的佐证材料；2022年预算数据；2022年决算数据；2022年年内召开的部分会议通知等。

4、组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

5、自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

6、评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，我镇政策执行合理，资金管理较为规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进了全镇经济建设的加速发展。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。

资金到位情况分析：2022年初单位预算集镇铺市街道提档升级项目收入100万元，2022年决算收入100万元，财政拨款资金已全部到位。

资金执行情况分析：2022年度单位预算支出93万元，

偏离原因分析：集镇铺市街道提档升级项目资金未及时拨付，导致资金执行未完成。

资金管理情况分析：（1）单位制定了相应的项目资金管理办法，办法符合国家财务会计制度的规定。（2）会计核算及会计信息均真实。不存在资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2．绩效目标完成情况分析

（1）单位严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的各项要求，项目绩效指标设定科学、合理。指标内容较为全面、清晰，绩效评判能通过可衡量的指标值予以体现。项目总体的预期产出效益效果基本符合正常的预期水平。

（2）严格遵循《会计法》相关要求，合理支配基本支出资金，无挪用、挤占、截留资金现象，确保了部门整体支出的合理开支。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度存在问题：（1）预算编制不够准确，项目立项偏多。（2）对绩效评价工作学习还不够到位。

改进措施：（1）2023年度根据绩效目标、指标编制全年工作计划，根据具体工作内容编制预算，提高了预算编制准确性；（2）已初步建立和完善行之有效的预算执行制度，同时通过对绩效编制人员的学习培训，提高了编制水平。

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