崇阳县港口乡人民政府2022年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强乡村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

港口乡人民政府是内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

二、人员情况

港口乡人民政府核定行政编制 34 人，工勤编制 2 人。其中现有在职人数 27 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人，其他人员3人。

三、年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好党建工作，精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

四、部门预算单位构成

崇阳县港口乡人民政府部门预算单位由崇阳县港口乡人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县港口乡人民政府2022年收入、支出预算总计2163.54 万元，与上年相比收、支预算总计减少644.4万元，下降22.95 %。主要原因是响应上级文件号召，压缩非生产性支出及疫情有好转，在此方面的支出有所减少等因素。

崇阳县港口乡人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县港口乡人民政府本年收入预算合计 2163.54万元，比上年减少644.4万元，下降22.95 %。其中：一般公共预算收入358.77     万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；国有资本经营收入0万元；其他收入1804.78  万元；上年结转资金 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县港口乡人民政府本年支出预算合计 2163.54万元，比上年减少644.4 万元，下降22.95 %。，其中，人员类项目支出 957.04   万元、运转类项目支出467.86万元、特定目标类项目支出 1206.5万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出 0 万元、上缴上级支出 0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县港口乡人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 0.8 万元，占“三公”经费的 29.2 %；公务接待费支出1.94 万元，占“三公”经费的  70.8 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出0.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算（增加）减少 0万元，主要原因无此项支出 。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.8 万元，与上年度减少 4.8 万元，主要原因在其他收入里做了此项支出的预算。

3．公务接待费预算支出 1.94 万元，与上年度减少   7.66万元，主要原因在其他收入里做了此项支出的预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计 358.77 万元。机关运行经费具体包括办公费25.39万元、印刷费 3万元、邮电费0 万元、差旅费0 万元、会议费 2.9 万元、培训费2万元、福利费0 万元、日常维修费0 万元、专用材料及一般设备购置费 1 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费 0.8 万元以及其他费用1.87万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额4.3万元，其中：集中采购支出 0万元、分散采购支出4.3万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，部门房屋面积共有 6000平方米；共有车辆 1辆，其中：保留公务用车 1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况：

2022 年港口乡特定类项目支出 1206.5万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

（二）项目绩效目标说明

      本部门2022年度共有项目26 个，涉及财政性资金共    1206.5万元，设置绩效目标 26 个。其中：上级转移支付项目 0 个，涉及上级资金0万元，设置绩效目标 0个；县级项目26个 ，涉及本级资金1206.5 万元，设置绩效目标 26个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县港口乡人民政府2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。 

七、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县港口乡人民政府2022年国有资金经营预算支出   万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。

八、政府债务情况明

崇阳县港口乡人民政府2022年政府债务支出 0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无政府债务情况。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）人员类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

（五）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（八）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2022年部门预算表