港口乡人民政府2021年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分 港口乡人民政府2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分港口乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 港口乡人民政府部门概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门主要职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强乡村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）承办上级交办的其他事项。

三、机构设置

崇阳县港口乡人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

四、人员情况

港口乡人民政府定编34人，其中：行政编制34人。实有人数32人，其中：行政在职28人，工勤在职2人，退役军人服务站事业编2人。退休19人。

港口乡党委、政府机关核定行政编制9名。领导职数2正7副，其中：党委书记1名、人大主席1名、乡长1名、党委副书记2名、党委副书记（政法委书记）1名、副乡长2名、纪委书记1名。

党政办公室行政编制1名，设主任1名；经济发展办公室行政编制1名，设主任1名；社会事务办公室行政编制1名，设主任1名；社会治安综合治理办公室行政编制1名，设主任1名。

四、部门决算汇编范围

2021年纳入崇阳县港口乡人民政府部门决算汇编范围的收支包括：崇阳县港口乡人民政府全部收入和支出。

五、部门决算单位构成：

纳入 2021年部门决算范围的单位有1个：崇阳县港口乡人民政府本级

第二部分 港口乡人民政府单位2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分港口乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县港口乡人民政府2021年度收入总计1428.38万元，支出总计1675.25万元。与2020年相比，收入减少432.16万元，支出减少205.86万元。收入、支出减少的主要原因是本年度无幕阜山绿色产业带以奖代补资金、垃圾中转站工程款、生猪扑杀、新建党员群众服务中心等专项资金拨款及支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 1428.38万元（财政拨款收入、其他收入），具体情况如下：

1、财政拨款收入360.46万元，系崇阳县港口乡人民政府从当年财政取得的资金。较2020年决算数减少359.02万元，下降49.9％，主要是2020年有解决“五线五治”整治经费、其他疫情防控人员补助拨款，解决平安稳定崇阳建设经费，而本年度无以上专项资金拨款，故2021年度比上年度相比，财政拨款减少了359.02　万元。

2、其他收入1067.92万元，较2020年减少73.14 万元，主要原因是减少了解决人居环境整治村级经费、横岭村余家湾征地补偿款、通达投资公司美丽乡村建设缺口资金，故本年度的其他收入与上年度相比，减少73.14万元。

三、支出决算情况说明

一、按支出性质分项列支如下：

（1）基本支出465.2万元，其中：人员经费390.57万元，日常公用经费74.63万元。

（2）项目支出856.73万元。

二、按经济分类列支如下：

1、工资福利支出333.37万元；

2、商品和和服务支出43.16万元；

3、对个人和家庭补助支出为57.19万元；

4、其他资本性支出0万元。

三、按功能分类列支如下：

1、一般公共服务支出1531.42万元；

2、科学技术支出16.58万元；

3、社会保障和就业支出26.15万元；

4、卫生健康支出55.4万元；

5、城乡社区支出18.2万元；

6、农林水支出2.76万元；

7、住房保障支出22.34万元；

8、其他支出2.4万元。

2021年决算支出1675.25万元，上年度支出1881.11万元，支出减少了205.86万元，本年总支出比上年下降了10.94％，其中：总支出比上年减少的原因为2021年我乡无解决“五线五治”整治经费、其他疫情防控人员补助、解决平安稳定崇阳建设经费等项目支出，故导致本年总支出比上年下降了10.94％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年的财政拨款收入为342.26万元，与2020年度财政拨款收入719.48万元相比减少377.22万元，下降 52.43 ％，财政拨款支出为351.82万元，比2020年度财政拨款支出422.36万元相比减少70.54万元，下降16.7％，下降的主要原因是：2020年有解决“五线五治”整治经费、其他疫情防控人员补助拨款，解决平安稳定崇阳建设经费，而在2021年度，我乡无以上项目资金拨款及支出，故导致2021年度我乡的财政拨款收入、支出均比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县港口乡人民政府2021年度的一般公共预算财政拨款支出共计477.44万元，其中，一般公共预算财政拨款支出基本支出465.19万元，一般公共预算财政拨款支出项目支出12.25万元，与上年度相比，基本支出减少 211.4 万元，减少的原因是政府办公厅（室）及相关机构事务拨付金额减少88.35万元，卫生健康支出拨付减少47.56万元，行政运行拨付减少80.85万元；项目支出减少13.75万元，减少的原因是崇阳县港口乡人民政府2020年度有污染防治拨款15万元，而本年度无此专项资金，另本年度的一般公共服务支出较2020年度增加1.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县港口乡人民政府2021年度财政拨款基本支出465.2万元，

其中：人员经费390.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

崇阳县港口乡人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.2万元，支出决算为4.88万元，完成调整预算的32.11％，决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，二是由于部分公务接待费及公务用车运行维护费在2022年元月底列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行费支出决算2.34万元，占47.95％；公务接待费支出决算2.53万元，占51.84％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2020年增加0万元，增长0％。

2．公务用车购置及运行费支出2.34万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行支出2.34万元。

（3）公务用车购置及运行费支出决算比2020年减少0.33万元，下降12.36　％。主要原因是由于部分费用在2022年元月底列支。崇阳县港口乡人民政府保有一辆公车。

3．公务接待费支出2.53万元。其中：

（1）外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出2.53万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来客78批次、来客624人次。

（3）公务接待费支出决算比2020年减少0.11万元，下降4.17％。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县港口乡人民政府 2021 年度政府性基金预算收入18.2万元、支出18.2万元，主要是征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

崇阳县港口乡人民政府 2021 年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金1745.05万元，占一般公共预算项目支出总额的84.56％。从评价情况来看，2021年度资金预算数2063.58万元，执行数为1745.05万元，预算资金全部到位，执行率为84.56％。产出指标未完成，效益指标和满意度指标已完成，剩余日常公用经费未使用完，港佛公路没有建设完工。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年港口乡人民政府整体绩效自评得分为96.91分，其中预算执行16.91分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。目标偏差大或未完成是由于部分人员经费在2022年元月份列支，2021年无新增平整土地面积，主要涉及工作为验收2020年平整的土地。港佛公路由于疫情和天气原因没有完工，还在建设中。　                                                                                                                                                                                                                              

附件：2021年度港口乡人民政府部门整体支出绩效自评表

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

崇阳县港口乡人民政府项目绩效自评综述：项目全年预算数为2063.58万元，执行数为1745.05万元，完成预算84.56％。主要产出和效益：一是便民大厅建设，乡年接待办事人次1000人次／年；二是港佛公路路基平整和征地协调费，建设公路长度10公里；三是国防基地征地协调，征地面积2000平方米；四是环境保护，环境改善面积2000平方米；五是集镇建设，集镇改善面积2000平方米；六是美丽乡村建设，新农村建设项目数达到20个；七是农村基础设施建设，新建改建公路里程10公里；八是乡政府场地绿化、刷黑，绿化面积2000平方米；九是增减挂钩工作经费，2021年无新增平整土地面积，主要涉及工作为验收2020年平整的土地。发现的问题及原因：一是预算绩效体系不够完整；二是预算编制不准确，预算管理制度不健全。下一步改进措施：一是充分编制整体目标，设置合适绩效指标值，健全绩效指标体系；二是加强预算管理制度建设，提升单位预算编制准确性、科学性。

附件：《2021年度港口乡人民政府项目绩效自评表》

（三）、绩效评价结果应用情况

1． 部门绩效评价结果应用情况

我乡在编制整体绩效目标时，对本单位工作进行整合，凝练出合适完整的整体项目目标，同时结合历年工作完成情况，与当年的预算安排相结合，为设计的指标选择合适的指标值，逐步完善绩效指标体系。

2． 部门绩效评价结果拟应用情况

我乡在编制整体绩效目标时，应充分把握本单位的工作计划、以及各项工作内容，进一步加强对项目的规划，完善项目分配方法和管理办法。

十一、机关运行经费支出情况情况说明：

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出74.63万元，其中：办公费8.31万元、印刷费0.65万元、邮电费0.41万元、差旅费0万元、会议费1.38万元、电费2.33万元、维修费10.44万元、培训费0.14万元、委托业务费10.66万元、其他交通费2.07万元、其他商品和服务支出3.78万元、劳务费0.03万元，公务接待费1.64万元、公务用车运行维护费1.32万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少87.66万元，下降54.01％。主要原因是减少了劳务费、印刷费的支出及其他商品和服务支出。

十二、政府采购支出情况说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额51.87万元，其中：政府采购货物支出51.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值　50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。