目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

1、名词解释

2、2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培养发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2．为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强乡村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6．加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7．承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

港口乡党委、政府内设3个副科级事业单位党群服务中心（退役军人服务站）、综合执法中心、农业农村服务中心。

人员情况

党群服务中心核定事业编制6名，设主任1名、副主任1名，综合执法中心核定事业编制6名，设主任1名、副主任1名，农业农村服务中心核定事业编制6名，设主任1名、副主任1名，其中现有在职人员14名。

年度主要工作任务及目标

1、负责辖区内党建服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

2、根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以乡镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区执法力量和资源，开展联合执法工作。

3、承担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作，做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级三资监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

部门预算单位构成

崇阳县港口乡党群服务中心（退役军人服务站）。

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025年港口乡党群服务中心（退役军人服务站）部门收入预算总额为191.75万元，比上年增加191.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.75万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：新设立的单位，增长无上年对比数据。

2025年港口乡人民政府部门支出预算总额为191.75万元，比上年增加191.75万元，其中：基本支出191.75万元，占总支出100％，特定项目支出0万元，占总支出的0万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出144.44　万元，社会保障和就业支出24.93万元，卫生健康支出6.21万元，住房保障支出16.16万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：新设立的单位，增长无上年对比数据。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2025年机关运行经费预算总额18.12万元，占预算总额的9.45％，比上年增加　18.12万元。其中：办公费2.92万元、印刷费0万元、水电费1.5万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0.5万元、培训费0万元、租赁费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费1.5万元、公务接待费0万元、工会经费1.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.82万元、其他商品和服务支出6.88万元。增长主要原因：新设立的单位，增长无上年对比数据。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，比上年减少0万元，下降0％。明细如下：

因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元，下降0％。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0％。公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0％。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0％。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位采购预算0万元，其中货物类采购预算0万，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年下降0万元，下降0％。下降原因：新设立的单位，增长无上年对比数据。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积841平方米，保障工作车辆共有1辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2025年政府债务支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0％。主要原因是本部门无此项支出。

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年港口乡党群服务中心项目0个，总计支出0万元。

（八）政府债务情况说明

2025年政府债务支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0％。主要原因是本部门无此项支出。

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

部门收入总表。

部门支出总表。

财政拨款收支总表。

一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

一般公共预算“三公”经费支出表。

政府性基金预算支出情况说明。

项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（详请见附表）

崇阳县港口乡人民政府

2025年1月26日