崇阳县金塘镇人民政府2021年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

金塘镇人民政府是全额拨款的镇科级党政机关，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

二、人员情况

金塘镇人民政府核定行政编制32人。其中现有在职人数32人，离休人员0人，退休人员9人，其他人员5人。

三、年度主要工作任务

一是凝心聚力抗疫情，全力以赴做好防控。我镇将坚决贯彻落实党中央、省、市、县决策部署，深刻认识疫情防控的严峻性，进一步增强责任感和紧迫感，把各项防控工作抓实抓细，坚决打赢疫情防控人民战争。进一步抓住两个重点，外防输入、内防扩散，严阵以待、严防死守，坚决遏制疫情蔓延和扩散，确保防控措施、重点人群管控、重点部位管控、大型活动管控、预防控制、医疗救治、物资保障、信息报告、舆情引导、履行责任落地落实，提高疫情防控的科学性和有效性，确保人民群众生命安全和身体健康。

二是凝聚发展大合力，加快乡村振兴步伐。紧紧围绕生态美、村庄美、生活美、镇风美的目标，全面推进美丽乡村建设，依托柃蜜小镇，大力发展旅游产业。探索“线上下单，线下认种，末端配送”模式，发展“订单式”农业，优化产销结构。鼓励发展休闲观光农业、采摘体验农业，加快泉洪田园综合体项目建设。依托“三镇工程”，做好引贤回归、引智回援、引资回流。

三是坚持环境大提升，彰显美丽乡村活力。以美丽乡村建设为抓手，强化环境治理，严守生态保护红线，全面落实河长制，持续推进污染防治攻坚战，加大秸秆禁烧力度。持续做好农村改厕农村垃圾、生活污水、畜禽污染治理工作，美化农村环境。

四是坚持成果大共享，推进民生事业发展。严格按照脱贫攻坚任务和要求，全力补齐短板弱项，夯实贫困户政策稳定性，织牢织密防范返贫致贫的密网。全面推进农村网格化建设，强化法治宣传教育，继续深入开展扫黑除恶专项斗争、矛盾纠纷排查及信访案件化解行动，不断加大安全生产隐患排查整治力度，继续做好安全生产、食品安全、防汛抗旱等工作，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

五是坚持有为大担当，加强政府自身建设。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推进“不忘初心、牢记使命”常态化制度化。顺应发展新形势，加快推进政府治理体系和治理能力建设。坚持干字当头、实字为要，深入开展“六大”系列活动，进一步树牢新发展理念，加快推进我镇高质量发展。强化党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，提高廉洁自律意识，坚持政府过“紧日子”、让群众和企业过“好日子”，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

四、部门预算单位构成

崇阳县金塘镇人民政府部门预算单位由崇阳县金塘镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县金塘镇人民政府2021年收入、支出预算总计1257.65万元，与上年相比收、支预算总计增加219.43万元，增长21%。主要原因是项目增多，项目支出增加等因素。

崇阳县金塘镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县金塘镇人民政府本年收入预算合计1257.65万元，其中：一般公共预算收入281.17万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；其他收入970.48万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县金塘镇人民政府本年支出预算合计1257.65万元，其中，基本支出508.65万元、项目支出749.00万元、事业单位经营支出  0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县金塘镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.5万元，占“三公”经费的51.18%；公务接待费支出6.2万元，占“三公”经费的48.82%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出6.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.5万元，与上年度持平（增加5.99万元，主要原因疫情原因下村检查督办频繁）。

3．公务接待费预算支出6.2万元，与上年度持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计27.41万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额259万元，其中：集中采购支出30万元、分散采购支出 229万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2000年12月31日，部门房屋面积共有6234.69平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出1257.65万元(其中:基本支出508.65万元，项目支出749万元)全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是1、金塘镇便民服务大厅项目。项目总建筑面积1500平方米，将镇村两级有效贯穿一起，提高性能效能，方便群众办事。

(二)重点项目绩效目标说明

      本部门2021年度共有重点项目6个，涉及财政性资金共566万元。

1、办公设备购置

2021年办公设备购置预算220万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是通用电子办公设备购置，增加部门办公效率。    

产出指标:数量指标为购置办公设备数量80个;时效指标为平均业务处理时间小于30分钟。

效益指标:社会效益指标提高业务办理效率≥10%。

满意度指标:服务对象满意度指标≥90%。

 2、工作宣传费

2021年工作宣传费预算50万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是全年各项工作得到广泛宣传，为营造工作氛围，统一群众思想、宣传重要精神动态。    

产出指标:数量指标为群众知晓率95%。

效益指标:社会效益指标工作宣传动员效果优。

满意度指标:服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。

3、环境整治

2021年环境整治项目预算90万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是打造生态宜居、治理有效金塘镇，改善人居环境。    

产出指标:数量指标人居环境改善面积5000平方米;质量指标项目验收合格率100%。

效益指标:生态效益指标人居环境改善优。

满意度指标:服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。

4、项目建设前期规划费用

2021年项目建设前期规划费用项目预算86万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是为保证社会经济健康可持续发展，项目可按期完成。    

产出指标:数量指标费用使用项目数21项。

效益指标:可持续影响指标项目实施可持续性优。

满意度指标:服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。 

5、小型农村水利工程

2021年小型农村水利工程项目预算70万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是推进农业现代化，保障耕地有效灌溉。    

产出指标:数量指标耕地有效灌溉面积1200亩，质量指标耕地有效灌溉率≥98%，指标值项目超概算比例≤10%。

效益指标:经济效益指标带动经济增长率≥5%，社会效益指标带动就业增长率≥5%，可持续影响指标实施可持续性优。

满意度指标:服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。 

6. 综治、维稳、信访经费

2021年综治、维稳、信访经费项目预算50万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是为维护和谐稳定，促进经济社会又好又快发展。    

产出指标:数量指标疏通心里障碍人数250人次，成本指标项目超概算比例≤10%。

效益指标:社会效益指标涉法涉诉结案率≥95%。

满意度指标:服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。 

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计69.63万元，购买的服务内容主要有财务审计服务、宣传广告服务、印刷服务、法律服务、档案管理服务、保险服务、垃圾清运服务、保险服务等。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2021年部门预算表

详情请见附件：2021年部门预算公开表-金塘