崇阳县金塘镇人民政府2023年部门预算公开说明

目　 录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．执行上级国家行政机关的决定、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强乡村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7．指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8．制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9．承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

崇阳县金塘镇人民政府部门预算单位由崇阳县金塘镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

（三）人员情况

核定行政编制32人，工勤编制2人，事业编制2人。其中现有在职人数32人，离休人员0人，退休人员10人，其他人员3人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好党建工作，精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2023年崇阳县金塘镇人民政府收入预算总额为807.04万元，比上年减少294.2万元，下降26.71％，其中：一般公共预算财政拨款收入807.04万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：响应上级文件号召，压缩非生产性支出及疫情有好转，在此方面的支出有所减少等因素。

2023年崇阳县金塘镇人民政府支出预算总额为807.04万元，比上年减少294.2万元，下降26.71％，其中：一般公共预算财政拨款支出807.04万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：响应上级文件号召，压缩非生产性支出及疫情有好转，在此方面的支出有所减少等因素。

崇阳县金塘镇人民政府2023年政府性基金预算支出为0。（有则分项目填报，无则填报0）

崇阳县金塘镇人民政府2023年国有资本经营预算支出为0。（有则分项目填报，无则填报0）

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

崇阳县金塘镇人民政府2023年机关运行经费预算55.7万元，其中：办公费16.26万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费3.2万元、培训费4.68万元、公务接待费2.5万元、工会会费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用17.3万元、其他商品和服务支出8.76万元、办公设备购置费3.5万元。占预算总额的6.9％，比上年增加（减少）24万元，增长（下降）71.21％。增长（下降）原因：其他交通费用有所增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县金塘镇人民政府2023年“三公”经费预算2.5万元，占预算总额的0.003％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

公务接待费2.5万元，比上年增加0万元，增长0％。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县金塘镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算3.5万元，其中货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少3.9825万元，下降53.2％。下降原因：减少采购床、衣柜支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车，新增其他资产如下：挂衣柜40个，四门衣柜1个，1.5米床12张，三屉桌24张，文件柜5个。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出　0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 ％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年崇阳县金塘镇人民政府项目7个，总计支出208万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

（1）金塘镇关心下一代工作经费1万元

（2）金塘镇社会事务管理37.62万元

（3）金塘镇人居环境整治54.81万元

（4）金塘镇应急救灾防控70.8万元

（5）金塘镇乡村振兴建设30万元

（6）金塘镇人大事务经费10.82万元

（7）金塘镇护林防火经费3万元

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 ％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出　  万元。与上年相比增加（减少）　  万元，增长（减少）　  ％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。