目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基　层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村（社区）党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

2．统筹经济发展。贯彻落实中央、省、市、县关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经　济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加（村）居民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

3．组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。　负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密　切相关的公共服务和社会事务。

4．推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好　社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来　访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治　安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法活动。

5．推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础　设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡　容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇　化战略的实施。

6．完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

崇阳县金塘镇人民政府本级有1个独立的预算编制单位，其中：

1．崇阳县金塘镇人民政府本级单位1个。本级内设6个办公室。

2．崇阳县金塘镇人民政府公益一类事业单位3个。分别为：崇阳县金塘镇党群服务中心（退役军人服务站）、崇阳县金塘镇农业农村服务中心、崇阳县金塘镇综合执法中心。

（三）人员情况

核定行政编制32人，工勤编制2人，事业编制18人。其中现有在职人数42人，离休人员0人，退休人员13人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好党建工作，精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）部门预算单位构成

崇阳县金塘镇人民政府部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1．崇阳县金塘镇人民政府本级

2．崇阳县金塘镇党群服务中心（退役军人服务站）

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025年崇阳县金塘镇人民政府部门收入预算总额为1006.83万元（含崇阳县金塘镇人民政府本级833.82万元、所属单位　173.01万元），比上年增加438.96万元，增长43.59％，其中：一般公共预算财政拨款收入811.82万元；其他收入195万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：机构改革增设三大中心，在职人员增加。2025年崇阳县金塘镇人民政府部门支出预算总额为1006.83万元（含崇阳县金塘镇人民政府本级833.82万元、所属单位　173.01万元），比上年增加438.96万元，增长43.59％，其中：基本支出630.69万元，占总支出62.64％，特定项目支出376.14万元，占总支出的37.36万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出519.91万元，社会保障和就业支出76.87万元，卫生健康支出18.04万元，住房保障支出50.45万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：机构改革增设三大中心，在职人员增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年机关运行经费预算总额75.46万元（含崇阳县金塘镇人民政府本级和所属事业单位），占预算总额的7.5％，比上年增加32.97万元，增长43.69％。其中：办公费2.77万元、水电费6万元、邮电费1.95万元、会议费2.15万元、公务接待费3万元、工会会费7.69万元、公务用车运行维护费7.82万元、其他交通费用19.56万元、其他商品和服务支出19.15万元、劳务费3万元、委托业务费2.37万元。增长主要原因：机构改革增设三大中心，在职人员增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算10.82万元（含崇阳县金塘镇人民政府本级和所属事业单位），占预算总额的0.11％，比上年减少1万元，下降0.92％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长0原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费7.82万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：与上年持平。

（3）公务接待费4万元，比上年减少1万元，下降25％。下降主要原因：严格规范公务接待要求。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算7.64万元（含崇阳县金塘镇人民政府本级和所属事业单位），其中货物类采购预算7.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加3.32万元，增长43.46％。增长原因：机构改革增设三大中心。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积XX平方米，保障工作车辆共有3辆（含崇阳县金塘镇人民政府本级2辆、所属事业单位1辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车2台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：办公电脑两台、打印机3台、碎纸机3台。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年崇阳县金塘镇人民政府部门项目6个，总计支出376.14万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

（1）金塘镇关心下一代工作经费1万元

（2）金塘镇社会综合治理68.14万元

（3）金塘镇流域综合治理100万元

（4）金塘镇人大事务经费10.45万元

（5）金塘镇护林防火经费53万元

（6）金塘镇三农服务岗143.55万元

（八）政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

                                               崇阳县金塘镇人民政府

                                                  2025年1月24日