目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分　其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2021年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，抓实意识形态建设，明确“五个责任”，贯彻“五个纳入”，落实“三个报告”。始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想指导地位不动摇。逐渐完善村级党建阵地建设，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2．加强经济发展。加强对社会经济管理权限，引领经济结构产业化发展，重点突出“农业＋旅游”发展模式，依托自然资源，构建生态旅游型城镇发展。

3．加大民生保障。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹推动美丽乡村示范村、整治村协同发展。加大环境卫生保护投入力度，开展居民生活污水集中收集治理、人居环境综合整治，落实社会保障兜底，巩固脱贫攻坚成效。

4．加强社会综合治理。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

5．加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康、扶贫等方面相关政策。拓宽政务服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

6．承担上级交办的其他事项。

（二）内设机构、

崇阳县路口镇人民政府是全额拨款的镇科级党政机关，内设党政综合办，经济发展办，社会事务办。

二、人员情况

崇阳县路口镇人民政府核定行政编制45人，工勤编制6人。其中现有行政在职人数31人，全额事业在职4人，行政工勤在职1人，离休人员0人，退休人员39人，其他人员9人。

三、年度主要工作任务

1．加快项目经济建设。推动罗家山风力发电、金沙田园综合体等重点工作建设。

2．加快文化事业发展。加快村级综合文化中心、农村书屋、图书角等设施要进行相应配套。

3．大力发展卫生事业。加快推进路口卫生院、金沙卫生院改造工程实施，增强公共卫生保障。

4．完善社会救助、养老服务和社会服务体系建设。针对我镇青壮年外出务工、中老年在家耕作的特点，依托镇福利院、宜民佳苑等机构与小区，逐步开展社区养老，提升镇域居民幸福感，增强社会稳定性。

5．农业领域改革。深化农村集体产权制度改革成果，在去年成立的22个村级集体经济合作社的基础上探索农业种植“专、精、特、新”的新路子，在全镇推广“一村一品”特色农业发展模式，逐步建成“农业产业＋观光旅游”发展的新产业。

6．推进社会民生领域改革。继续完善污水处理厂配套设施建设，加快集镇雨污管网改造，增强镇区生活污水处理能力。

7．扎实推进“平安路口”建设。紧紧围绕县委、县政法委“有黑打黑，无黑除恶，无恶治乱”的指导思想，用党的创新理论指导工作，不断推进全镇法制建设规范化。

四、部门预算单位构成

人民政府本级崇阳县路口镇人民政府部门预算单位由崇阳县路口镇、崇阳县金沙风景区管理局二层机构预算汇总构成。

第二部分　2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县路口镇人民政府2021年收入、支出预算总计4241万元，与上年相比收、支预算总计各增加361元，增长9.3　％。主要原因是基本建设增加等因素。

崇阳县路口镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出　0　万元。与上年相比增加（减少）　0　万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县路口镇人民政府本年收入预算合计4241万元，其中：一般公共预算收入342万元；政府性基金预算收入　0　万元；事业收入或事业单位经营收入　0　万元；其他收入3899万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县路口镇人民政府本年支出预算合计4241万元，其中，基本支出　1036万元、项目支出3205万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县路口镇人民政府本年“三公”经费预算支出24.6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务用车购置及运行费支出10万元，占“三公”经费的40.65％；公务接待费支出14.6万元，占“三公”经费的59.34％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0　万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，与上年度持平（增加或减少0万元。

3．公务接待费预算支出14.6万元，与上年度持平（增加或减少0万元。

第三部分　其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计114.5万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额878.6万元，其中：集中采购支出878.6万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2010年12月31日，部门房屋面积共有2660平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0　辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出3516.5万元（其中：基本支出　16.5万元，项目支出3265万元）全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是　1、路口镇行政服务中心项目投入使用，镇直部门进驻办公，提高居民业务办理效率；2、小城镇建设纳入建设试点，规划设计集镇有序发展；3、加快项目建设，推动金沙田园综合体等重点工作建设。

1．重点项目绩效目标说明

本部门2021年度共有重点项目7个，涉及财政性资金共3265　万元。

2．城镇基础设施建设，提升城镇面貌项目

2021年城镇基础设施建设项目预算1300万元，资金来源为财政拨款。2021年度项目绩效总体目标是小城镇建设纳入建设试点，规划设计集镇有序发展。　

产出指标：数量指标、指标值1万人；质量指标、指标值100％。

效益指标：社会效益指标、指标值优。

满意度指标服务对象满意指标、指标值大于90％。

3．精准扶贫项目支出项目

2021年精准扶贫项目支出项目预算50万元，资金来源为财政拨款。2021年度项目绩效总体目标是全面脱贫，无人返贫。　

产出指标：数量指标、指标值0；成本指标、指标值小于10％。

效益指标：社会效益指标、指标值全面脱贫，无人返贫。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值大于90％。

4.2021年美丽乡村环境美化整治项目预算1100万元，资金来源为财政拨款。2021年度项目绩效总体目标是改善农村人居环境，全力配合省文明城市创建，推动美丽乡村建设，实现乡村振兴。产出指标：数量指标、指标值8个村；成本指标、指标值小于10％。质量指标，指标值100％，效益指标：社会效益指标、指标值优。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值大于90％。

5.2021年农村垃圾清运项目预算60万元，资金来源为财政拨款。2021年度项目绩效总体目标是促进乡村垃圾治理，改善农村人居环境。

产出指标：数量指标、指标值8个村；成本指标、指标值小于10％。

效益指标：社会效益指标、指标值有效。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值大于90％。

6.2021年农田水利基本建设项目预算　595万元，资金来源为财政拨款。2021年度项目绩效总体目标是解决农民务农用水难问题。

产出指标：数量指标、指标值8个村；成本指标、指标值小于10％。

效益指标：社会效益指标、指标值有效。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值大于90％。

7.2021年新政务服务中心购买办公设备项目预算　60万元，资金来源为财政拨款。

产出指标：数量指标、指标值3800人次／年；时效指标、指标值小于小于30分钟。

效益指标：社会效益指标、指标值提高居民业务办理效率10％。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值大于90％。

8.2021年政府院内绿化支出项目预算100万元，资金来源为财政拨款。2021年度项目绩效总体目标是镇政府绿化建设，改善镇政府办公环境。

产出指标：数量指标、指标值1000平方米；成本指标、指标值小于10％。

效益指标：社会效益指标、指标值有效。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值大于90％。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　2021年部门预算表

（见附件）