崇阳县路口镇人民政府2022年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,抓实意识形态建设,明确“五个责任”,贯彻“五个纳入”,落实“三个报告”。始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想指导地位不动摇。逐渐完善村级党建阵地建设,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强经济发展。加强对社会经济管理权限,引领经济结构产业化发展,重点突出“农业+旅游”发展模式,依托自然资源,构建生态旅游型城镇发展。

3.加大民生保障。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹推动美丽乡村示范村、整治村协同发展。加大环境卫生保护投入力度,开展居民生活污水集中收集治理、人居环境综合整治,落实社会保障兜底,巩固脱贫攻坚成效。

4.加强社会综合治理。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。

5.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康、扶贫等方面相关政策。拓宽政务服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设,落实“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

6.承担上级交办的其他事项。

(二)内设机构

崇阳县路口镇人民政府是全额拨款的镇科级党政机关,内设党政综合办,经济发展办,社会事务办。

二、人员情况

崇阳县路口镇人民政府核定行政编制44人,工勤编制  3人全额事业在职5人。其中现有在职人数48人,离休人员  人,退休人员40人,其他人员19人。

三、年度主要工作任务

1.加快项目经济建设。推动沙墩润阳钙业项目、香榧谷康养产业园、G106国道改线、路口驿站、田铺村农业示范基地基础设施、易迁产业融合示范园项目、翠竹岭生态农业开发项目、雨山云雾茶基地等重点工作建设。

2.加快乡村振兴特色产业发展。大力发展“一村一品”,巩固壮大吊瓜、楠竹、油茶、生猪等四个万亩产业示范基地,力争在2022年底建成万亩中药材基地。开展集镇外立面改造,对老旧街区提档升级,配套完善集镇亮化美化绿化工程。开展106国道沿线村庄、集镇等区域的环境整治,持续推进农村生活污水治理、垃圾治理、厕所革命,打造2-3个示范村。

3.大力发展民生事业。强化“四好农村路“建设,实施“四大工程”建设,新建尖山健身步道、全民健身工程、配送体育健身器材,开展送电影下乡、文化惠民演出等活动,丰富群众文化体育生活。

4.深入推进法治路口建设。积极开展“八五”法治宣传教育,在全镇营造尊法、学法、用法、守法的深厚氛围。扎实推进平安崇阳建设,坚决打击危害群众利益的“村霸、乡霸、行霸、恶霸”等黑恶势力。加强和改进信访工作,创新矛盾纠纷排查调处机制,聚集重点信访突出问题,妥善解决群众诉求,持续化解信访积案,严厉打击缠访、闹访、非访等行为。

四、部门预算单位构成人民政府本级

崇阳县路口镇人民政府预算单位由崇阳县路口镇人民政府、崇阳县金沙风景区管理局二层机构预算汇总构成。

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县路口镇人民政府2022年收入、支出预算总计 2803.93万元,与上年相比收、支预算总计各减少1426.82万元,下降33.72%。主要原因是城镇集镇建设减少1300万元等因素。

崇阳县路口镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县路口镇人民政府本年收入预算合计2803.93万元,比上年减少1426.82万元,下降33.72%。其中:一般公共预算收入635.86万元;政府性基金预算收入0万元;事业收入或事业单位经营收入0 万元;国有资本经营收入0万元;其他收入2068.06万元;上年结转资金105.81万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县路口镇人民政府本年支出预算合计2803.93万元,比上年减少1426.82万元,下降33.72%。,其中：基本支出871.13万元，占支出总计31.07%；项目支出1932.8万元，减少的主要原因是城镇集中建设资金1300万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县路口镇人民政府本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出12.5万元,占“三公”经费的80.65%;公务接待费支出3万元,占“三公”经费的19.35 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出 12.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0 万元,比上年预算增加(减少) 0万元,主要原因      。

(2)公务用车运行维护费预算支出 12.5万元,与上年增加 8万元,主要原因公务车需要大修理。

3.公务接待费预算支出 3万元,与上年度减少8 万元,主要原因节约及减少接待标准。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计282.85 万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费24.9万元、邮电费0.42万元、差旅费2万元、会议费7.6万元、福利费0万元、日常维修费 16.1万元、专用材料及一般设备购置费5万元、办公用房水电费13.85万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元以及其他费用206.98万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额15万元,其中:集中采购支出15万元。

国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日,部门房屋面积共有3980平方米;共有车辆2 辆,其中:保留公务用车2辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况:

2022 年崇阳县路口镇人民政府特定类项目支出1932.8万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

(二)项目绩效目标说明(无项目的也要进行说明:本部门2022年度无项目)

本部门2022年度共有项目11个,涉及财政性资金共    1932.8万元,设置绩效目标11个。其中:上级转移支付项目0个,涉及上级资金0万元,设置绩效目标11个;县级项目0个 ,涉及本级资金0万元,设置绩效目标0个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2022年本部门政府购买服务支出合计0 万元,购买的服务内容主要有:    。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县路口镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比减少983.85万元,增长(减少)100 %。主要原因是本部门无此项支出。

七、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县路口镇人民政府2022年国有资金经营预算支出   万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

八、政府债务情况明

崇阳县路口镇人民政府2022年政府债务支出20万元。与上年相比增加(减少)20万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无政府债务情况。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)人员类项目支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)运转类项目支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

(五)特定目标类项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2022年部门预算表（详情见附件）