目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算汇编范围

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明:

第四部分 名词解释

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第一部分崇阳县路口镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强乡村管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、部门决算汇编范围

包括一级及二级预算单位的收入和支出。

三、部门决算单位构成

崇阳县路口镇人民政府部门预算单位由崇阳县路口镇人民政府本级和金沙风景区管理局二层机构预算汇总构成。

路口镇人民政府是内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。按照县编委的文件精神,路口镇政府定编48人,其中,行政编制45人,全额事业编制3人.实有人数74人,其中:行政在职30人,全额事业编制5人,退休39人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县路口镇人民政府 2020年度收入总计3339.29万元,支出总计 2527.59万元。与 2019 年相比,收入增加550.08万元,支出减少68.59万元。收入增加的主要原因:白羊山军事基地建设,从96603部队拨入征地款1400万;支出减少的主要原因:部分征地款未及时拨付,留存至下年度支付。

二、收入决算情况说明

本年收入3339.29万元(财政拨款收入、其他收入),具体情况如下:

1、财政拨款收入985.66 万元,系崇阳县路口镇人民政府从当年财政取得的资金。较 2019 年决算数减少33.46万元,下降了3.28%，主要原因是本年度水毁工程修复项目经费有所减少。

2、其他收入2353.63万元,系当年收到田心、白羊山军事基地等项目征地补偿款,较2019年增长583.53万元,上升32.96%,增加的原因是军事基地等项目征地补偿款,故本年度的其他收入比上年度有所增加。

三、支出决算情况说明

(一)按支出性质分项列支如下:

1、基本支出1309.38万元,其中:人员经费778.71万元,日常公用经费530.67万元。

2、项目支出1218.21万元,其中:基本建设类888万元。

(二)按经济分类列支如下:

1、工资福利支出585.1万元;

2、商品和和服务支出264.38万元;

3、对个人和家庭补助支出为388.33万元;

4、资本性支出966.75万元;

5、其他支出323.04万。

(三)按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出2091.65万元;

2、科学技术支出54.72万元;

3、社会保障和就业支出77.25万元;

4、医疗卫生与计划生育支出224.57万元;

5、农林水支出41.18万元;

6、住房保障支出37.41万;

7、其他支出0.8万元。

2020年决算支出2527.59万元,上年度支出2596.18万元,支出减少了68.59万元,下降了2.64%，主要原因是军事基地部分征地款未及时拨付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年的财政拨款收入为985.66万元,与2019年度财政拨款收入1019.12万元相比减少了33.46万元,下降了3.28%;财政拨款支出为991.87万元,比2019年度财政拨款支出1019.12万元相比减少了27.25万元,下降了2.67%,

财政拨款收入、支出减少的主要原因是本年度水毁工程修复项目经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县路口镇人民政府2020年度的一般公共预算财政拨款支出共计991.87万元,其中,一般公共预算财政拨款支出基本支出916.61万元,一般公共预算财政拨款支出项目支出75.26万元,与上年度相比,基本支出减少了48.04万元,项目支出减少75.29万元,减少的原因是本年度项目支出的重心转移至其他收入中支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县路口镇人民政府2020 年度财政拨款基本支出916.61万元,其中:人员经费640.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 276.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2019年度相比,人员经费减少了189.13万元,下降了22.8%,减少的原因是2020年度将支付给村主职干部工资计入其他支出中的对民间非营利组织和群众性自治组织补贴中,导致财政拨款中人员经费减少。公用经费增加了237.17万,上升了605.33%,增加的主要原因为:2020年度新增疫情防控经费127.56万元,对村民委员会和村党支部的补助增加41.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

崇阳县路口镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为2.07万元,完成调整预算的41.4%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.07万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行支出2.07万元。本单位的公务用车保有量为2辆。

(3)公务用车购置及运行费支出决算与2019年持平。

3、公务接待费支出0万元。其中:

(1)外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出0万元。

(3)公务接待费支出决算比2019年减少0万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,压缩开支,故2020年与2019年相比,公务接待费保持持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县路口镇人民政府 2020 年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

崇阳县路口镇人民政府2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余,年度绩效目标完成情况良好。                                                                                                                                                                                                                

附件:2020年度崇阳县路口镇人民政府整体支出绩效自评表

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

白羊山军用公路征地拆迁项目绩效自评综述:

1.执行率情况:2020年度崇阳县路口镇人民政府乡镇运行项目在年初预算补偿金额为980万元,实际执行金额为838万元,执行率为85.51%

2.完成的绩效目标:产出指标完成90%,效益指标已完成,满意度指标完成90%。

生猪扑杀补贴项目绩效自评综述:

1.执行率情况:2020年度崇阳县路口镇人民政府生猪扑杀补贴项目在年初预算补偿金额为143.13万元,实际执行金额为143.13万元,执行率为100%

2.完成的绩效目标:产出指标已完成,效益指标已完成,满意度指标完成90%。

增减挂钩项目绩效自评综述:

1.执行率情况:2020年度崇阳县路口镇人民政府增减挂钩项目在年初预算补偿金额为111.8万元,实际执行金额为111.8万元,执行率为100%

2.完成的绩效目标:产出指标已完成,效益指标已完成,满意度指标完成90%。

(三)、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2020年度项目已完成计划的90%,在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理、结果与预算安排基本一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

(1)项目建设情况及相关政策公开。项目是推进路口发展的有效手段,要坚持一切围绕项目转,一切围绕项目干。公开重点项目的相关动态及政策支持情况,是进一步推动城乡融合一体化发展的重要过程之一。

(2)旅游宣传公开。积极推动景区旅游向全域旅游转变,将全镇作为一个大景区进行系统规划建设,打造成旅游名镇,通过开展活动,宣传路口,推介路口,发展路口,振兴路口。

十一、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出78.15万元其中:办公费18.89万元、印刷费12.43万元、咨询费2万、水费0.66万元、电费5.6万元、邮电费0.22万元、维护(修)费11.17万元、会议费0.8万元、培训费0万元、劳务费1.92万元、委托业务费4.6万、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费4.03万元、其他商品和服务支出13.75万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额8.65元,其中:政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购货物支出主要用于采购办公用纸、公务车维修、等支出。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定,从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护用。

2020年度路口镇人民政府整体支出

绩效自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

2020年度路口镇人民政府整体支出绩效自评得分为91分,其中预算执行13分,产出指标38分,效益指标20分,满意度指标20分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2020年度项目资金预算数1734万元,实际到位1452.51万元,预算资金全部到位。执行率为83.77%。

2.完成的绩效目标

产出指标完成率为95%,效益指标和满意度指标已完成。

3. 未完成的绩效目标

无

(三)存在的问题和原因。

1、项目预算和预算绩效未编制。

2、预算编制不准确,预算管理制度不健全。

(四)下一步拟改进措施

1. 充分编制整体目标,设置合适绩效指标值,健全绩效指标体系。

项目单位在编制整体绩效目标时,应充分把握全单位的工作计划以及各项工作内容,对全单位工作进行整合,凝练出合适完整的整体项目目标;同时结合历年工作完成情况,为设计的指标选择合适的指标值,逐步完善绩效指标体系。

2、加强预算管理制度建设,提升单位预算编制准确性、科学性。

①预算单位财务部门预算编报要结合当年工作计划,充分考虑当年需追加的支出预算、上年的结转结余金额,编制客观全面的预算文本,提高预算编制的准确性,对于预算外的内容,及时制定调整手续,以完善预算过程。

②年末上报决算时,应完善与财政部门对账工作,核实部门支出与财政支出的差异情况,明确支出内容,以准确反映预算编制的准确性,完善预算管理。

③健全项目管理制度,进一步加强项目管理。项目主管单位应从制度层面上落实项目工作,完善项目执行制度,使工作的执行有理有据,秩序进行。

④根据历史开展情况和预计工作安排,合理规划预算资金分配,进一步规范财政预算编制,提升预算编制的科学性合理性。

2、拟与预算安排相结合情况。

在预算资金安排中适当考虑不同的评价对象和不同的评价结果,不断完善管委会运行资金保留、整合、调整和退出机制。

参照项目绩效评价结果和以前年度的预算执行情况,编制2021年度的绩效目标和部门预算。在预算文本的编制中,除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外,充分考虑绩效评价结果,根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。

附件: 2020年度崇阳县路口镇人民政府整体绩效自评表(附后)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

2020年部门预算收入合计3888.31万元,其中:预算内财政拨款收入380.67万元,其它收入3507.64万元

2020年部门预算安排支出合计3888.31万元,其中:基本支出676.31万元,占总支出的17.39%;项目支出3212万元,占总支出的82.61%。

2020年度重点工作情况:

发展理念、项目谋划及创新举措

镇党委、政府立足本镇实际,通过群众走访、问卷调查等方式,将2020年工作目标明确为“促民生、稳民心、带民富”,对此我们提出了“五大振兴”的发展理念,分别是:党建振兴、交通振兴、农业振兴、旅游振兴、生态振兴。

1.党建振兴。

全镇将坚持党建引领,为了充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,镇党委着力加强党组织队伍建设和阵地建设。

一是加快“一村一名大学生”培育。在2020年力争通过招考人数达到10人以上,强化各村知识型人才储备。

二是着重干部培养。重点引进40岁以下,大专学历以上的人才加入村级党组织队伍,力争推动村级党组织队伍向年轻化、高学历化、高素质化发展。

三是行政服务中心。实施镇政府行政服务中心建设,将镇行政审批职能和镇直部门行政审批职能进行集中,形成服务群众窗口化、一站化,推动“服务型”政府建设。

四是加强村级党组织阵地建设。计划对新建的桥边、团山、高田村3个党员群众服务中心进行服务设施完善,增加党建宣传、党建服务、党建指导效能,增强村级党建引领发展作用。

五是以党建引领民生工程建设。对路口中学教学楼、路口医院住院楼进行集中改造,总体提升镇域教学质量与医疗服务质量,切实落实“学有所教、病有所医”发展目标

2.交通振兴

将交通振兴作为2020年发展基础,完善以杭瑞高速、咸通高速、G106、S208、S359及金沙旅游公路为主动脉的镇域交通网。

一是106国道改造。对106国道沿线“五小”企业及违规建构筑物开展集中整治,修复道路沿线绿化带并对零星闲置场地进行绿化,打造好道路沿线风景带。

二是通镇公路建设。启动厢所村至白霓镇大市村的通镇公路建设,计划在2020年内完成项目征地、路基平整、路面刷黑工程。

三是S359道路改造。在2020年完成S359道路二级公路改造工程。

3.农业振兴

以农业振兴作为2020年发展支撑,探索农业种植“专、精、特、新”的新路子,在全镇推广“一村一品”特色农业发展模式,逐步建成“农业产业+观光旅游”发展的新产业。

一是雨山香榧基地。在2019年建设的基础上,对基地实施增容、扩产,计划在2020年内将1500亩的香榧种植面积扩增至3000亩,并推动在高耀、雨山、长青、绿化四村实施3万亩香榧基地产业结构初具规模。

二是农业产业化发展。在已形成的金沙雨山高山蔬菜种植、泉口水果种植、下岩香菇种植和油茶种植、田心花生种植、田铺中药材种植等特色种植农业的基础上,规划下岩、白羊片2000亩油菜种植和推动柳林吊瓜种植扩大化生产,将传统农业向产业性转变成果进一步夯实。

三是休闲采摘型农业建设。推动桥边黄桃、泉口橙子等具有路口特色的种植业向生态采摘园模式发展,通过推广采摘型农业建设,促进镇域服务业配套发展,促使形成休闲采摘一体化。

4.旅游振兴

为充分挖掘我镇山林、水体资源发展潜力,我镇将以旅游振兴作为提升2020年发展的途径。

一是旅游公路建设。对罗家山风力发电项目施工便道进行拓宽、刷黑,建成金沙旅游示范公路,改善金沙旅游风景区交通条件。

二是金沙坪田园综合体。计划在2020年完成金沙坪村5000亩土地流转和特色种植工作,充分发挥田园综合体项目对金沙风景区的宣传作用,推动金沙特色旅游养生小镇建设。

三是雨山苗族文化旅游发展。计划依托雨山森林形态,建设苗族特色雨山石墙梯田,打造雨山苗族文化风情小镇,与金沙特色旅游养生小镇相互呼应,勾勒路口旅游发展蓝图。

5.生态振兴

生态振兴将是我镇2020年发展中的关键点,我镇将注重实施镇域“清、拆、改、种、建”五个方面工作。

一是以“清”字当头,全力以赴抓生态。加强对集镇、村湾垃圾清运工作力度,完善保洁员、垃圾箱、垃圾桶的配置。

二是用“拆”字着重,全力以赴保环境。以交通线路为中心,扩大对违章、违规构建筑物清理力度,并与破旧广告牌统一实施拆除,保障镇域“颜值”全方位。

三是抓“改”字不放,全力以赴护民生。对新建的污水处理厂进行完善,加快雨污管网改造工程实施,提高镇域污水集中处理能力,加大居民生活污水收集面,全力整治污水乱排乱放问题,加强镇域水资源污染整治力度。

四是让“种”字突出,全力以赴促绿化。统筹推进村旁、路旁、屋旁及零星闲置地绿化,做到见空增绿、见缝插绿。通过增加植被覆盖率,改善镇域生态环境,美化人居生活环境。

五是树“建”字核心,全力以赴换新颜。加大路口街、下岩街立面改造覆盖面,同时在金沙开展美丽乡村示范村整治工作,逐步在镇域形成特色乡村振兴发展。

2、简要概述年度部门整体绩效目标

2020年实现了镇域民生发展、乡村振兴发展、社会保障发展、安全文明发展、综合治理稳定发展步入新台阶,促使2020年全镇总体经济发展相较于上年度增长更加稳定,居民可支配收入增长进入新水平。

(二)部门绩效自评工作开展情况

1、前期工作

学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展2020年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》(崇财发【2021】3号)文件精神,按照2020年崇阳县全面实施预算绩效管理工作指南要求,根据绩效自评的范围和对象,拟定组织实施方案,明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容,认真开展绩效自评工作。

2、成立评价小组。

为顺利推进2020年财政支出项目和部门整体支出绩效自评,本单位成立了绩效评价小组,由镇长沈行军担任组长,程细楚为副组长,办公室主任熊泽宇,潘四清,胡晶为小组成员。

3、收集相关资料。

为全面完成此项自评工作,我单位组织已收集相关的佐证材料;2020年县委及县政府布置工作任务文件、2020年预算报表及说明,2020年决算报表、2020年工作计划及年终总结、年内召开的部分会议通知等。

4、组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,依据收集到的有关资料,对自评项目进行初步打分。

5、自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况,逐项指标进行审核确定,并自我总结,得出结论,完成绩效评价实施过程。

6、评价结论

根据考核评分细则,从整体上看,我单位政策执行合理,资金管理较为规范,有效发挥了财政资金的使用效率,促进了全县经济建设的加速发展。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

2020年度部门收入情况:路口镇人民政府收入3892.56万元。其中:一般公共预算财政拨款985.66万元,其他收入2353.62万元,上年结转553.28万元。

2020年度部门支出情况:路口镇人民政府支出2527.59万元。其中:基本支出1309.38万元,项目支出1218.21万元,年末结转1364.97万元。

偏离原因:预算编制不够精细,实际执行预算编制内容时,当年项目执行的工作任务有所变化,实际需求量需要做调整。

2、绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。

产出指标应得分40分,实际得分38分,具体情况如下:

数量指标, 环境改造覆盖村数量年初目标值8个村,2020年实际完成值覆盖8个村,应得3分,实际得3分; 镇年接待办事人次年初目标值3800人次/年,2020年实际完成值为2000人次/年,应得3分,实际得2分;每年引进人才数年初目标值10人,2020年实际完成值10人,应得5分,实际得5分;特色农业发展涉及到村个数年初目标值4个村,2020年实际完成值覆盖4个村,应得3分,实际得3分;特色农业发展涉及到种植亩数年初目标值3000亩,2020年实际完成值3000亩,应得3分,实际得3分。

时效指标,平均业务处理时间年初目标值≤30分钟,2020年实际完成值20分钟,应得4分,实际得4分。

质量指标,项目建设验收合格率年初目标值100%,2020年实际完成值100%,应得16分,实际得13分。

(2)效益指标完成情况分析。

提高居民业务办理效率,改善村容村貌,农业发展增加就业率,应得20分,实际得20分。

(3)满意度指标完成情况分析。

满意度指标,路口镇人民政府实施的项目,得到上级领导和群众的认可,非常满意,应得20分,实际得20分。

(四)上年度部门自评结果应用情况

上年度存在问题:

1、对预算绩效管理不够重视,没有制定预算绩效管理制度,未明确各岗位人员的职责,将绩效申报作为单纯的工作任务去完成,没有真正计划和实施预算绩效管理。

2、预算编制不够准确,决算编制不够明确,未单独立项编制 。

2020年度的改进:

1、2020年度组织全部人员学习《中发[2018]34号》文和其他预算绩效管理文件,认真理解相关要求、学习相关知识,成立预算绩效管理领导小组,完善相关制度,明确职责与要求,全员参与预算绩效目标管理工作,改变由财务人员单打独斗编制预算和绩效目标的现象。

2、2020年度根据绩效目标、指标编制全年工作计划,根据具体工作内容编制预算,提高了预算编制准确性。