崇阳县路口镇人民政府2023年本级预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员情况

(四)年度主要工作任务及目标

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2023年部门预算绩效情况说明

(八)国有资本经营预算支出情况说明

(九)政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

第一部分 单位概况

(一)主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,抓实意识形态建设,明确“五个责任”,贯彻“五个纳入”,落实“三个报告”。始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想指导地位不动摇。逐渐完善村级党建阵地建设,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强经济发展。加强对社会经济管理权限,引领经济结构产业化发展,重点突出“农业+旅游”发展模式,依托自然资源,构建生态旅游型城镇发展。

3.加大民生保障。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹推动美丽乡村示范村、整治村协同发展。加大环境卫生保护投入力度,开展居民生活污水集中收集治理、人居环境综合整治,落实社会保障兜底,巩固脱贫攻坚成效。

4.加强社会综合治理。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。

5.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康、扶贫等方面相关政策。拓宽政务服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设,落实“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

6.承担上级交办的其他事项。

(二)机构设置

崇阳县路口镇人民政府是全额拨款的镇科级党政机关,内设党政综合办,经济发展办,社会事务办。

(三)人员情况

核定行政编制44人,工勤编制1人,事业编制2人。其中现有在职人数43人,离休人员0人,退休人员42人,其他人员19人。

(四)年度主要工作任务及目标

1.聚焦项目建设,努力推进高质量发展。以项目建设为抓手,谋划和推动一批项目落地见效,夯实发展底盘。加快推进沙墩工业园项目、106国道改道、雨山石漠化公园等项目建设。

2.聚焦乡村振兴,努力打造高颜值美好环境。产业兴则百业兴,产业兴旺才能助推乡村全面振兴。在特色产业上下功夫。大力发展“一村一品”,结合各村村情,因地制宜地发展特色产业,把特色做优,把优势做强,巩固壮大吊瓜、楠竹、油茶、生猪、香榧等五个万亩产业示范基地;不遗余力做大工业,持续优化产业结构,大力提升工业在经济发展中的占比。在人居环境整治上下功夫。开展106国道沿线村庄的环境整治,持续推进农村生活污水治理、垃圾治理、大市河流域治理等,建设高耀村等美丽乡村示范点,加快集镇改建扩建,提升集镇品位,打造精品集镇,镇村面貌持续改善。

3.聚焦民生保障,共同缔造高品质幸福生活。坚持以人民为中心的发展思想,深入践行“五共”理念,每个村打造一个共同缔造示范村湾,实现全镇各村全履盖。紧紧依靠群众,充分发动群众,树立系统思维, 强化激励引导, 真正让农村的环境美起来、农民富起来,建设共治共享的幸福家园,打造共同缔造“路口样板”。

4.聚焦作风建设,努力实现更和谐社会治理。作风建设没有休止符,必须永远吹冲锋号。深入推进违规吃喝问题专项整治,认真贯彻落实党的二十大、二十届中央纪委二次全会和中央八项规定精神,深刻认识中央八项规定是长期有效的铁规矩、硬杠杠,教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,营造风清气正的政治生态。扎实推进平安路口建设,坚决打击危害群众利益的黑恶势力。加强和改进信访工作,创新矛盾纠纷排查调处机制,聚集重点信访突出问题,妥善解决群众诉求,持续化解信访积案,严厉打击缠访、闹访、非访等行为。统筹抓好疫情防控、安全生产、森林防火、灾害防治等工作,不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

5.聚焦党的建设,努力建设高素质干部队伍。压实支部书记基层党建“第一责任人”职责,每季度开展一次党建拉练检查,评选党建示范村,动员全镇学习示范村经验做法,突出示范带动和引领作用。严守党员“入口关”,推动全镇党员队伍不断向年轻化、高学历化发展。从严教育管理党员,优化培训方式,以学习贯彻党的二十大精神为主线,开展多形式教育培训,增强党员干部综合素质。培养一批优秀的后备干部,采取“选、育、管、用”等方式,完善后备干部队伍建设。

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2023年崇阳县路口镇人民政府收入预算总额为1386.49万元,比上年减少1371.15万元,下降48.9%,其中:一般公共预算财政拨款收入687.59万元;上年结余0万元。

2023年崇阳县路口镇人民政府支出预算总额为1386.49万元,比上年减少1371.15万元,下降48.9%,其中:一般公共预算财政拨款支出687.59万元;上年结余0万元。

崇阳县路口镇人民政府2023年政府性基金预算支出为0。

崇阳县路口镇人民政府2023年国有资本经营预算支出为0。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细

崇阳县路口镇人民政府2023年机关运行经费预算76.92万元(含本级76.92万元),其中:办公费8万元、印刷费13.1万元、水电费6.6万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.5万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费3万元、工会会费10万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用24.32万元、其他商品和服务支出2.4万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的5.37%,比上年增加48.92万元,增长175 %。增长原因:人平公用经费标准提高。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县路口镇人民政府2023年“三公”经费预算3万元(含本级3万元),占预算总额的0.2%,与上年持平,

因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

公务接待费1万元,与上年持平。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县路口镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2023年,我单位政府采购预算69.1万元(含本级69.1万元),其中货物类采购预算69.1万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年增加54.1万元,增长78.29%。增长原因:

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日,崇阳县路口镇人民政府保有车辆共有2辆(含局机关2辆),其中,其他用车主要是机要通信用车2台,单位价值50万元以上通用设备0  台。单价100万元以上专用设备0套。其他资产变化无。

(六)政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

(七)2023年部门预算绩效情况说明

崇阳县路口镇人民政府预算绩效开展情况:2023年崇阳县路口镇人民政府项目8个,总计支出706.737万元,其中:重点项目3个,总计支出580.12万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

(八)国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

(九)政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2023年部门预算公开表(请见附表)

(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。

(九)国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况,可列空表,并进行备注说明。