目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

   第三部分 名词解释

    （一）财政拨款收入

    （二）上级专项补助收入

   （四）一般公共服务（类）行政运行（项）

    （五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）

    （六）一般公共服务（类）机关服务（项）

    （七）基本支出

    （八）项目支出

    （九）“三公”经费

第四部分2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

（十）2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家发展旅游事业的方针政策、法规以及县委、县政府关于旅游工作的指示和决定。

2、根据《崇阳县旅游发展总体规划》，做好金沙风景区发展的长期规划及年度计划。并组织实施。

3、负责组织协调金沙风景区的招商引资、项目开发和旅游宣传促销工作；负责辖区内新上旅游项目的审核报批工作。

4、按照旅游行业管理的要求，统一管理辖区内各旅游企业、景点、宾馆（旅游住宿）。

5、监督检查辖区内旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者的投诉，维护旅游者的合法权益。

6、管理辖区内旅游基础设施、市政设施建设及其它国有资产。

7、负责管理金沙宾馆。

8、承办县委、县政府及县外事侨务旅游局交办的其它工作。

（二）机构设置

    崇阳县金沙风景区管理局是全额拨款的镇副科级事业单位。无内设机构。

    （三）

崇阳县金沙风景区管理局局核定行政编制2人，工勤编制1人。其中现有在职人数3人，离休人员0人，退休人员 0 人，其他人员0人。

    （四）年度主要工作任务及目标

1、强化资源意识，落实保护措施，改善旅游大环境。金沙生态旅游景区实行封山育林，对在景区范围内开山采石、挖沙取土、乱砍滥伐以及其它形式的破坏地形地质地貌和自然环境的全面清理整顿；

2、加快旅游开发，规划景区建设，提高景区建设规模和建设水平。金沙干休所升级改造、旅游公路建设、银杏和樱花景观带建设；

3、利用优势资源招商。继续大力推进罗家山风电场建设；

4、巩固特色种养。做精做细金沙辣椒产业，做大做强高山吊瓜产业。

    （五）部门预算单位构成

1.崇阳县金沙风景区建设发展中心

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数。

2025年崇阳县金沙风景区建设发展中心收入预算总额为34.3万元，比上年减少11.8万元,下降34.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入34.3万元；上年结余0万元。

2025年崇阳县金沙风景区建设发展中心支出预算总额为34.3万元，减少11.8万元,下降34.4%，其中：一般公共预算财政拨款支出34.3万元；上年结余0万元。

崇阳县金沙风景区建设发展中心2025年政府性基金预算支出为0。

崇阳县金沙风景区建设发展中心2025年国有资本经营预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

崇阳县金沙风景区建设发展中心2025年机关运行经费预算34.3万元（含局机关34.3万元），其中：办公费1.66万元、工会费0.57万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.6万元、办公设备购置费0万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县金沙风景区建设发展中心2024年“三公”经费预算0，占预算总额的0%，与上年持平,

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元,增长0%。

公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元,增长0 %。

公务接待费0万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县金沙风景区建设发展中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2024—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0万元（含局机关0万元），其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。无此项数据。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，崇阳县金沙风景区管理局保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。单价100万元以上专用设备0套。较2024年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无

（六）政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2025年部门预算绩效情况说明

崇阳县金沙风景区建设发展中心预算绩效开展情况：2025年崇阳县金沙风景区建设发展中心项目0个，总计支出0万元，其中：重点项目0个，总计支出0万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（八）政府债务情况说明

2025年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

                                                  崇阳县路口镇人民政府

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