目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.改善经济发展环境,稳定农村基本经营制度,维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作,组织农村基础设施建设,培育发展农民合作组织,完善农业社会化服务体系。

2.为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务,发展农村公益事业,做好养老、医疗等社会保障工作。

3.加强镇村财政收支管理,执行国家财经纪律,完成国家财政收入任务,做好统计物价工作。

4.加强公共服务和社会管理。

5.推进农村平安创建,强化农村社会治安综合治理,化解各种社会矛盾,维护社会稳定。

6.协助设置在本区域的国家机关和企事业单位工作。

7.受县相关部门依法交办、委托、承担区域内的行政审批事项。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)内设机构

青山镇人民政府是全额拨款的乡科级党政机关,内设党政综合办,经济发展办,社会事务办。

二、人员情况

县编办核定行政编制44人,工勤编制 2人。其中现有在职人数41人,离休人员0人,退休人员34人,其他人员 2 人。

三、年度主要工作任务

(一)坚持党建核心地位

1.扎实开展党史学习教育。迅速动员部署、组建领导机构、营造热烈氛围、积极开展学习,创新特色活动,把“五访五照五促”作为党史学习教育的重要载体,完善党员“为民办实事”制度,党史学习教育启动以来,青山镇共发出党史学习“五访五照五促”活动意见征求表506份,收回474份,梳理有效意见建议253条,其中“为民办实事”129条,镇党员干部主动认领,结合自身分管工作领域,制定整改措施和计划,确保按时销号。

2推进建党100周年献礼。一是结合湖北科技学院与青山镇开展的“理论热点面对面”示范点建设,组织开展了村“两委”干部培训,对全镇27个村(社区)的117名党员干部进行为期三天的集中培训;二是组织开展了青山镇2021年入党积极分子及预备党员培训,对142名入党积极分子及预备党员进行集中培训,确定了28名拟发展预备党员对象,坚定其理想信念,加强党性锻炼,提高党性修养。三是全面排查统计截至2021年12月1日党龄达到50周年的党员,青山镇共99名,做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作。

3.切实加强村级组织建设。一是完善“行政村党组织—村湾党小组—党员联系户”的村党组织体系,持续推进一个党员联系10户村民的联系制度,建立党员联系村民一览表,持续推动开展“湾子夜话”制度落实和逐步创新。二是加大后备干部选拔培养力度,解决村“两委”换届接班人难找问题,对青山镇27个村村“两委”换届情况进行全面摸底调查。有计划地把村级后备干部安排到村跟班学习,促使他们增强实践经历、提升素质。三是抓好软弱涣散基层党组织整顿,结合县级领导“村村到”走访调研,对27个村(社区)逐村分析研判,确定了磨刀村和塘桥村两个2021年度软弱涣散基层党组织,按“一村一策”逐项制定措施,确保整改销号。  

(二)巩固拓展脱贫成效

进一步用足用好“脱贫攻坚5年过渡期”政策机遇,严格落实“四个不摘”要求。一是防疫与巩固脱贫两不误。在常态化疫情防控的同时,重点关心关注已脱贫人口的生产生活问题,特别是已脱贫劳动力的就业问题。全镇开发光伏公益岗位15个,联系企业帮扶部分劳动力外出就业,最大可能地降低农民群众因经济下行影响收入大幅度下滑风险。二是产业发展带动。新增140名脱贫户在本乡镇就业,对175名脱贫户逐步开展技能培训提升就业能力素质,1238名脱贫户发展了油茶、白茶、大棚蔬菜等种植和稻虾、鱼等水产养殖及猪、牛、羊牲畜养殖等特色产业。三是加大帮扶力度。坚持整合县直单位驻村工作组和乡镇驻村干部工作力量,全面摸排全镇1906户贫困户“两不愁三保障”情况,实行一户一策分类管理,防止致贫返贫。2021年新增122万元14个基础设施项目建设规划,切实解决村级基础设施短板问题。四是排查问题补足短板。上半年为30名五保户进行了慢性病鉴定,为81户农户申请了小额信贷,对330人需要就业的人员从申请公益岗位、基地就业等方式安排就业。

(三)长期保持安全稳定

青山镇认真落实监管责任及“五联”包保责任制,督促企业落实安全生产主体责任,各行业领域安全形势持续向好。一是深入开展青山镇安全生产专项整治三年行动、“安全生产大检查专项行动”、防洪抗汛检查活动和青山水库船舶专项整治行动,有效消除了一批生产安全隐患,群众安全感满意度持续提升。三是积极推进平安建设。二是严格执行领导包案制和“五个一”责任制,全面提升社会管理水平,维护社会稳定。强化社会治安防控,稳控重点群体,加强法制宣传,大力开展打击治理电信网络新型违法犯罪和无诈工作创建行动。在各村(社区)重要路口、超市、宣传栏张贴通告200余份,印发反诈承诺书15000余份,张贴摆放国家反诈APP二维码60余份,使“反电信诈骗”深入人心。2021年,青山镇共接待来信来访群众132批200多人次,信访受理纠纷83件,调处办结86件,办结率100% ,强制隔离戒毒1人,收治严重精神智障患者15人,移送黑恶线索4条。三是组织力量对全镇宗教场所进行全面排查,对宗教场所人员信息、房屋信息、财务信息等进行调查,严格按有关规定对宗教行为进行约束。四是在强化禁毒打击处理的同时,切实加强吸毒人员的管理与服务,落实76名吸毒康复人员结对帮教制度,由帮教人员组织对其进行定期检查和定期宣教帮扶。辖区内未发生重大恶性案件和群体性事件,确保和谐稳定。

(四)全力发展特色产业

青山镇“四业并重”,重点跟进茶叶、油茶、中药材、综合种养四大产业。一是持续改善现有茶叶基地面貌,完成现有茶园区域内观景点、骑行线路、游乐设施和旅游集散点等旅游设施建设,新建茶叶基地2000亩。二是试种、研究、改良大果红花油茶品种,建设科研种植基地3000亩以上,最终形成集种植、高质茶油压榨和化妆品、有机肥等副产品研究及深加工的油茶(大果红花油茶)产业链;三是充分发挥森林空间资源优势,利用棺材山、马鞍山、梓木尖林场的有利条件,大力培育林下经济,通过“合作社+基地+农户”种养和农户自由种植两种模式,已建100亩以上连片中药材种植示范基地10个,500亩以上连片中药材种植示范基地4个,1000亩以上连片中药材种植示范基地2个,带动全镇推广种植黄精等地方特色中药材4400余亩,配套果蔬、苗木、花卉、菌菇等绿色健康产业,打造鄂南道本药库。四是利用区域地块优势,建设生猪产业链、有机肥厂,改善土质土壤和灌溉条件,培育省级有机蔬菜、稻虾共养和再生稻、油菜种植龙头企业,打造有机高效生态综合种养产业。

(五)全力发展民生工程

青山镇紧紧围绕保持稳定促发展的思路。一是如期建设民生项目,政务便民服务中心建设即将完工;卫生院整体搬迁工程已完成,预计7月1日进驻使用,群众就医条件将得到极大地改善;青山水厂主体改造完成,已投入使用,有效解决供水能力不足、供水布局不合理和供水安全问题;青山村茶叶小镇、三级站改扩建项目等一批批项目逐步动工、落地,政府投资项目达到1.8亿元,新签约合作企业5家,投资额达4.1亿。二是对全镇违建乱搭、占道挡雨棚进行集中整治,拆除违建房、危房30余栋,施划机动车停车位70余个,投放垃圾车9台,垃圾桶4000余个,清理杂物30余车,清理广告横幅110余处。大力开展爱国卫生运动、清洁家园教育、街道集中整治等活动,人民群众爱卫意识显著提升,全镇人居环境得到明显改善。

四、部门预算单位构成

青山镇人民政府预算单位由青山镇人民政府本级构成,无二级预算单位。

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县青山镇人民政府2022年收入、支出预算总计3821.20万元,与上年相比收、支预算总计各增加1401万元,增长57.89%。主要原因是项目类预算增加等因素。

崇阳县青山镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平,主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县青山镇人民政府本年收入预算合计1910.60万元,比上年增加700.50万元,增加57.89%。其中:一般公共预算收入510.46万元;政府性基金预算收入0万元;事业收入或事业单位经营收入0万元;国有资本经营收入0万元;其他收入1400.14万元;上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县青山镇人民政府本年支出预算合计1910.60万元,比上年增加700.50万元,增加57.89%。其中:基本支出720.85万元,占支出总计的37.73%;项目支出1189.75万元,占支出总计的62.27%。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县青山镇人民政府本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4万元,占“三公”经费的37%;公务接待费支出6.8万元,占“三公”经费的63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算持平,主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算持平,主要原因无此项支持。

(2)公务用车运行维护费预算支出4万元,与上年度增加2万元,主要原因油价上涨,加上疫情防控需求增加公车运行维护费。

3.公务接待费预算支出6.8万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计28.70万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费13.3万元、邮电费9万元、差旅费0万元、会议费0.4万元、福利费0万元、日常维修费1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元以及其他费用1万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额5万元,其中:集中采购支出0万元、分散采购支出5万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日,部门房屋面积共有1590平方米;共有车辆2辆,其中:保留公务用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况:

2022 年青山镇人民政府特定类项目支出1189.75万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

(二)项目绩效目标说明

本部门2022年度共有项目22个,涉及财政性资金共16.5万元,设置绩效目标22个。其中:上级转移支付项目0  个,涉及上级资金0万元,设置绩效目标0个;县级项目22个 ,涉及本级资金16.5万元,设置绩效目标22个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2022年本部门政府购买服务支出合计0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县青山镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元,主要原因是本部门无此项支出。

七、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县青山镇人民政府2022年国有资金经营预算支出0   万元,主要原因是本部门无此项支出。

八、政府债务情况明

崇阳县青山镇人民政府2022年政府债务支出0万元,主要原因是本部门无政府债务情况。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)特定目标类项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2022年部门预算表