目录

第一部分单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员情况

(四)年度主要工作任务及目标

第二部分2023年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2023年部门预算绩效情况说明

(八)国有资本经营预算支出情况说明

(九)政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

第一部分单位概况

(一)主要职能

1.改善经济发展环境,稳定农村基本经营制度,维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作,组织农村基础设施建设,培育发展农民合作组织,完善农业社会化服务体系。

2.为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务,发展农村公益事业,做好养老、医疗等社会保障工作。

3.加强镇村财政收支管理,执行国家财经纪律,完成国家财政收入任务,做好统计物价工作。

4.加强公共服务和社会管理。

5.推进农村平安创建,强化农村社会治安综合治理,化解各种社会矛盾,维护社会稳定。

6.协助设置在本区域的国家机关和企事业单位工作。

7.受县相关部门依法交办、委托、承担区域内的行政审批事项。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)内设机构

青山镇人民政府是全额拨款的乡科级党政机关,内设党政综合办,经济发展办,社会事务办。

(三)人员情况

核定行政编制41人,工勤编制2人,事业编制2人。其中现有在职人数47人,离休人员0人,退休人员37人,其他人员2人。

(四)年度主要工作任务及目标

(一)实施项目投资倍增行动,打造赶超跨越新引擎。牢牢牵住“项目投资”这个牛鼻子,通过对外引进、对内激活、对上争取,实现项目投资三年倍增,到2025年投资总额比2022年翻一番,推进全镇经济社会实现高水平、大跨度发展。一是狠抓招商引资。把招商引资作为促进全镇经济发展的“一号工程”,突出专业招商、产业招商和以商招商。把目光重点瞄向“珠三角”“长三角”“京津冀”等地区和优质民企,主动承接东部沿海发达地区和武汉城市圈产业转移;把争引重点放在产业带动型、上下游配套型项目,围绕茶、蔬菜种养、水产、水果采摘、雷竹、中药材、头生、生态旅游等优质资源实行360o无死角招商引资,促进产业链横向拓展、纵向延伸。重点争取农业、工业等大项目尽快落地,确保全年招商引资到位资金20亿元以上。二是狠抓项目建设。按照“项目策划紧扣政策、紧跟市场、紧贴需求”的思路,上接天线、下接地气,有针对性地抓好项目谋划和争取工作。重点抓好在建项目库建设,全力推进崇阳县现代鲟业科技园一期工程等6个农业重点项目,青山擦亮小城镇提档升级工程等3个民生重点项目,确保全镇9个重点项目建设有序推进。 三是狠抓创新创业。大力实施创新驱动,以招才引智为抓手,制定出台更优惠、更完备的具体规定,支持用人单位与引进人才之间实行技术、智力、管理模式入股等分配方式。大力弘扬“工匠精神”,培养一批乡土匠人,在全镇组织技能竞赛和评选活动,在全社会营造尊重劳动、崇尚技能的氛围。大力推动全民创业,开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动,吸引青山籍人士返乡建功立业,推动更多企业落户青山,逐步形成“满天繁星、与月争辉”的发展格局。

(二)实施转型升级攻坚行动,夯实产业发展新支撑。以供给侧结构性改革为主线,围绕全镇产业发展的特色和优势,抓重点、补短板、强弱项,不断扩大有效供给,促进产业转型升级,推动青山经济优质高效发展。一是大力发展现代农业。深入推进农业供给侧结构性改革,大力发展规模、高效、循环、特色农业,全年新增茶叶、楠竹、油茶面积各万亩,发展黄精、白及等传统名贵中药材1万亩,大棚蔬菜、特色瓜果等达到2万亩,鼓励南林村甲鱼基地、橙子基地拓展种养加工旅游一体化功能,着力将青山镇龙头农业示范基地打造成为农产品加工原料基地和生态旅游景区,实现一、二、三产业融合发展,培育省级龙头企业1家,市级龙头企业2家,新增家庭农场3家,农业产业化经营组织达到8家。加强农业基础设施建设,实施高标准农田、土地整理、水利工程、耕地保护和质量提升工程等项目建设,对灾毁农田、沟渠河堤和地质灾害等设施及时修复,确保耕地红线守得住,粮食安全有保障,农业实现增产增收。二是大力发展全域旅游。围绕万亩油菜花、青港茶园、青山水库和故居古迹等青山地域特色的自然、人文优势资源,进一步加大旅游资源宣传推介力度,积极与省内外旅行社联合体对接交流,宣传青山旅游品牌形象,力争全年接待游客80万人次,实现旅游综合收入6亿元。实施景点景区建设工程,重点抓好青港茶园小镇、大眼泉度假区、大泉洞旅游度假区、青山湖景区等项目建设。实施旅游配套设施提升工程,逐步建设完善旅游交通环线建设,提升东干渠旅游公路、南林至磨刀建设标准,把道路建成风景道。打造生态河港治理工程,按照“河畅、水清、景美”建设标准,持续推进青山生态治理“三年计划”。加强旅游设施标准化建设,着重加强休闲客栈、民居民宿、自驾营地、标识标牌等全域旅游服务接待基础设施的建设和管理。

(三)实施村镇统筹建设行动,塑造美丽青山新形象。持续开展城乡系列创建活动,努力做靓集镇、做优乡村,构建宜居宜业宜游的生态新镇。一是全面提升集镇建管水平。坚持高起点规划,快节奏推进,精细化管理,不断提升集镇档次和品位。推进青山社区改造升级,合理配置社区绿化、停车场、地下管网等公共设施建设;加快集镇节点公园建设,完成朝阳小区、莫名山安置区等小区配套建设。加强社区管理,落实经费保障,加大城区“脏乱差堵”整治力度,强化集镇主干道、背街小巷清洁卫生整治,力争强弱电埋线入地,强化集镇交通、卫生、市场秩序管理;加强规划管控,保持高压态势,依法推进拆违控违,全力打造规范有序、文明整洁的集镇环境。二是大力推进乡村振兴能效。鼓励支持能人大户和广大村民在园区、在山上、在田间创办企业、新建基地,掀起新一轮乡村产业、旅游发展的热潮。采取引进投资与政府配套的办法,突出各村组、自然村湾特色资源,每年力争引进1—3个三产融合项目,不断夯实乡村振兴的产业支撑。2023年,重点推进青鲟基地、青港茶香小镇等项目建设。加强农村基层基础工作,依托共同缔造活动,加快推进村级基础组织体系建设,大力转变群众一切等待政府,一切依靠政府的懒惰思想,主动引导群众投工投劳、集资出资共同建设美好村湾,打造一批美好环境和幸福生活共同缔造的特色村湾,充分调动民智民力,提高乡村振兴能效。三是着力改善绿色生态环境。大力践行“绿水青山就是金山银山”的理念,发挥青山湿地公园生态优势,加厚青山绿色生态本底,实施“育青山、留绿水、护蓝天、净空气”四大工程,对突出环境问题,不留情面,不讲价钱,迅速以雷凌手段整治到位,重点抓好青山水库饮用水水源保护、畜禽养殖污染防治、三无小工厂污染防治、村镇环卫设施监管、清洁家园行动等工作。对环境有负面影响的项目,坚决不引;以牺牲环境为代价的项目,一律不上;对破坏生态的项目,果断关停。大力开展植树造林和封山育林,积极实施精准灭荒行动,力争三年内消灭1.5万亩荒山,确保生态环境持续改善,让崇阳的山更青、水更绿、天更蓝、空气更清新。

(四)实施全面深化改革行动,激活改革创新活力。把关系经济社会发展全局的重大改革向纵深领域推进,从困难最大、矛盾最多、短板最明的地方改起,确保更具活力、更富效率、更加开放的体制机制逐步形成。一是持续推进行政体制改革。以政府职能转变为核心,进一步深化简政放权,厘清政府和市场的关系,不断规范行政审批,完善行政运行机制,理顺市场监管体制。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开,把不该由政府管理的事项转移出去,把该由政府管理的事项切实管好,更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用。二是持续推进经济领域改革。以促进经济发展为重点,进一步完善现代市场体系,降低企业准入门槛和社会投资创业成本,鼓励各类市场主体依法平等进入市场;深化投融资体制改革,将镇城投公司打造为公司化管理运作的城市建设投融资集团;引进社会资本参与公共领域建设运营,推进镇域生活垃圾转运、农村饮用水巩固提升等项目开工建设。建立健全以政府为主导、市场化运作相结合的融资机制,降低担保贷款利率上浮幅度,鼓励银行机构拓展贷款抵押、质押物品种、范围和抵押、质押方式,开展信贷产品及服务创新。三是持续推进民生保障改革。以保障和改善民生为目标,着力完善公共服务体系,提高公共服务质量,促进基本公共服务均等化。进一步深化政务服务改革,全面完善政务服务体系建设,推进镇便民服务大厅、村(社区)便民服务室一趟办理,一次办结,推进行政审批和公共服务事项下沉,健全镇、村(社区)二级政务服务网络;持续深化农村集体产权制度改革,积极推动镇环卫市场化改革等。

(五)实施民生幸福普惠行动,满足人民群众新期盼。2023年要牢牢抓住人民最关心最直接最现实的利益问题,既尽力而为,又量力而行,一件事情接着一件事情办,一年接着一年干,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是突出抓好脱贫后评估。坚持把2023年脱贫后评估作为首要任务、头等大事,坚决打赢这场输不起的延时战。进一步实行全面衔接,实行分类持续扶持,突出兜底保障全覆盖、培育产业强支撑、教育培训扶穷志,让扶贫政策真正落实到户、到项目、到资金、到产业;进一步加大扶持力度,重点支持村级基础设施建设与村级集体经济发展,让全镇26个村共同发展、同步小康。进一步严明扶贫纪律,深入开展扶贫领域不正之风和腐败问题专项整治,发现问题,及时整改,严肃追责,全力保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是全面发展社会事业。以推进健康青山建设为主线,加大镇医院建设投入力度,努力化解公租房历史遗留问题,强化基层医疗服务体系建设,落实一村一大学生村医,全面深化二孩政策,优化生育全程服务管理。加大文化公共服务体系建设力度,积极引导开展系列健康向上的群众文化活动。统筹推进社保体系建设,新增村镇就业600人,确保城镇登记失业率控制在2.4%以内。完善社会救助、社会养老和社会治理服务体系建设,做好低保动态管理、养老机构建设等工作。重视工会、妇女、儿童、残联、老龄人和老干部工作,加强国防教育、动员和后备力量建设,依法管理宗教场所,规范信众活动行为,继续做好统战、侨务、台务、科技和气象等工作。三是持续保持社会稳定。深化平安青山建设,组织开展“电信诈骗”等专项整治行动,严厉打击非法集资等涉众金融犯罪,进一步加大治安重点村湾的排查整治,全面加强治安、交通、消防等公共安全管理,突出抓好社会治安防控体系建设;全面落实信访维稳工作责任制,持续开展“开门接访”活动,妥善处理各类信访积案和热点难点问题,积极化解各类矛盾纠纷。争创省级安全示范镇,落实安全生产和食品药品安全责任制,强化隐患排查,强化专项整治,强化安全监管,坚决遏制重特大事故发生,确保社会和谐稳定。

第二部分2023年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2023年崇阳县青山镇人民政府收入预算总额为1613.45万元(含一般公共预算财政拨款收入644.73万元,单位资金收入968.72万元),比上年减少297.15万元,下降18%,其中:上级补助收入644.73万元;其他收入968.72万元;上年结余(转)0万元。下降主要原因:本年减少新农村建设,城镇基础设施建设等大型项目。

2023年崇阳县青山镇人民政府支出预算总额为1613.45万元(含人员类项目支出591.85万元,运转类项目支出80.64万元,特定目标类项目支出940.95万元),比上年减少297.15万元,下降18%,其中:一般公共预算财政拨款支出1472.11万元;上级补助支出85.01万元;其他支出56.33万元;上年结余(转)0万元。下降主要原因:本年减少新农村建设,城镇基础设施建设等大型项目。

崇阳县青山镇人民政府2023年政府性基金预算支出为0万元。

崇阳县青山镇人民政府2023年国有资本经营预算支出为0万元。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细

崇阳县青山镇人民政府2023年机关运行经费预算80.64万元,其中:办公费5万元、印刷费2.5万元、水电费11万元、邮电费2.5万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费7.8万元、工会会费8万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的5%,比上年增加41.14万元,增长51%。增长原因:将公务接待费、会议费、培训费等项目预算到机关运行。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县青山镇人民政府2023年“三公”经费预算17.8万元,占预算总额的11%,与上年持平。

因公出国(境)费用0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费10万元,与上年持平;

公务用车购置费0万元,与上年持平;

公务接待费7.8万元,与上年持平。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县青山镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2023年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。与上年持平,原因:本部门无此项支出。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日,本部门保有车辆共有2辆,其中,领导干部用车2辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车,其他资产变化如下:无。

(六)政府性基金预算支出情况说明

崇阳县青山镇人民政府2023年政府性基金支出(政府性基金预算支出表8)预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无政府性基金预算支出。

(七)2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2023年崇阳县青山镇人民政府项目8个,总计支出1381.94万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:

(1)乡村振兴预算309万元

(2)关心下一代项目经费预算1万元

(3)政务中心及其配套设施项目预算540万元

(4)安全生产及应急管理预算148.8万元

(5)政府综合治理工作经费预算58万元

(6)人大经费预算13.94万元

(7)护林防火预算11.2万元

(8)擦亮小城镇项目建设预算300万元

(八)国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

(九)政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指崇阳县青山镇人民政府及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指崇阳县青山镇人民政府及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指崇阳县青山镇人民政府关于用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分2023年部门预算公开表(请见附表)

(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。

(九)国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况,可列空表,并进行备注说明。