目  录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员情况

(四)年度主要工作任务及目标

(五)部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2025年部门预算绩效情况说明

(八)政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算公开表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

(一)主要职能

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,负责基 层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争;负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作;加强 镇党委自身建设,指导村(社区)党组织建设。加强非公有制经 济组织和社会组织党建工作,推进党建引领基层社会治理,实现 党的组织和工作全覆盖。

2.统筹经济发展。贯彻落实中央、省、市、县关于经济 发展工作的方针、政策,统筹编制辖区内经济发展规划,实施经 济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作,发展农村集体经济,增加村(居)民收入。优化营商环境,服务市场主体和项目建设。

3.组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。 负责行政审批服务运行和监督管理,组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

4.推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好 社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、 法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷,受理群众来信来访、投诉事项,做好人民建议征集。负责组织群防群治,完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权,以乡镇名义开展执法活动。

5.推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理,推进基础 设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治,做好城乡 容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

6.完成上级党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1.青山镇人民政府本级单位1个,内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

2.公益性一类事业单位3个。分别为:崇阳县青山镇党群服务中心(退役军人服务站)、崇阳县青山镇综合执法中心、崇阳县青山镇农业农村服务中心。

(三)人员情况

核定行政编制44人,工勤编制0人,事业编制18人。其中现有在职人数54人,离休人员0人,退休人员45人。

(四)年度主要工作任务及目标

1.聚焦项目投资,打造经济发展新动能。围绕主导产业招商引资。围绕集镇规划,山水优势,科学布局产业,促进产业链横向拓展、纵向延伸。重点争取农业、旅游、康养等大项目落户青山,全年招商引资项目计划投资总额力争突破20亿元。

2.促进转型融合,夯实产业发展硬支撑。做好“生态+旅游、健康、种养”3篇融合文章,以“生态+”发展模式,推动第三产业转型升级,实现经济效益、社会效益和生态效益的有机统一。

3.推进集镇建设,展现人居环境新面貌。完善集镇社区功能,按照完整社区理念,合理布置居住组团空间和商业服务设施;鼓励有条件的商户发展中型超市、综合市场、商贸综合体,形成青山商贸特色街强化集镇管理,重点推进公交规范化建管、集镇供水排水建管、城乡物流配送一体化建管;进一步加强集镇环境卫生管护,让集镇生活垃圾无害化处理率达到100%;让农村人口乐于集镇化生活,让集镇人口享受城市化便利。

4.加强生态保护,筑牢青山生态防护网。实施农村生活垃圾源头分类和资源化利用,重点加强养殖废弃物、农作物秸秆和农膜等废物回收利用,2025年实现农村生活垃圾处理全覆盖,农村生活垃圾无害化处理率达到90%以上。加强农村生活污水治理,逐步消除农村黑臭水体,推进农村排水管网扩面延伸,在青山河流域、青山水库等重点地区及部分环境敏感地区,实现生活污水治理设施全覆盖。

(五)部门预算单位构成

崇阳县青山镇人民政府部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1.崇阳县青山镇人民政府本级

2.崇阳县青山镇党群服务中心(退役军人服务站)

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明:

2025年崇阳县青山镇人民政府收入预算总额为1093.34万元,比上年增加261万元,增长32.05%,其中:一般公共预算财政拨款收入890.49万元;其他收入184.96万元;政府性基金预算收入0万元。增长主要原因:本年增加了乡村公益性岗位(三农服务岗)服务经费项目收入。

2025年崇阳县青山镇人民政府支出预算总额为1075.45万元,比上年增加261万元,下降32.05%,其中:基本支出715.59万元,占总支出66.54%,特定项目支出427.73万元,占总支出的39.77%。本年支出构成为(按支出功能分类划分):一般公共服务支出715.59万元,社会保障和就业支出77.32万元,卫生健康支出16.8万元,住房保障支出47.79万元,政府性基金预算支出0万元。增长主要原因:本年增加了乡村公益性岗位(三农服务岗)服务经费项目支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细

2025年机关运行经费预算总额79.49万元,占预算总额的7.39%,比上年增加0.26万元,增长0.33%。其中:办公费7.18万元、水电费6万元、差旅费1万元、维修护费1万元、会议费1万元、培训费1万元、因公出国(境)费用0万元、公务接待费3.48万元、工会会费7.5万元、公务用车运行维护费7.29万元、其他交通费用23.33万元。增长主要原因:因机构转隶其他交通费用增加。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算10.77万元,占预算总额的1%,与上年持平。明细如下:

(1)因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

(2)公务用车运行维护费7.29万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

(3)公务接待费3.48万元,与上年持平。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)要求,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2025年,我单位政府采购预算1.2万元,其中货物类采购预算1.2万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年减少8.15万元,下降679%。下降原因:本年减少办公设备购置。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日,本部门占有房屋面积1280平方米,保障工作车辆共有2辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是应急公务用车2台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车,其他资产变化如下:无。

(六)政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出,与上年一致。

(七)2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2025年崇阳县青山镇人民政府本级项目6个,总计支出427.73万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标见附表

(八)政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况,与上年一致。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025年部门预算公开表(请见附表)

(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。

(九)项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表(请见附表)

崇阳县青山镇人民政府

2025年1月22日