目  录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员情况

(四)年度主要工作任务及目标

(五)部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2025年部门预算绩效情况说明

(八)政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算公开表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

(一)主要职能

1.负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权,负责行政审批和公共服务等经办服务工作,为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办,指导村(社区)做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。对应指导的部门为县级政务服务和数据管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门, 退役军人事务等。

2.根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权,在法定授权范围内以乡镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源,开展联合执法工作。对应 指导的部门为上级城市管理、市场监管、生态环保、文化市场、 交通运输、农业、应急管理等具有行政执法权的部门。

3.承担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。

(二)机构设置

崇阳县青山镇人民政府党群服务中心(退役军人服务站)有1个独立的预算编制单位,其中:1.崇阳县青山镇人民政府党群服务中心(退役军人服务站)单位1个。

(三)人员情况

核定行政编制0人,工勤编制0人,事业编制18人。其中现有在职人数15人,离休人员0人,退休人员0人。

(四)年度主要工作任务及目标

1.聚焦项目投资,打造经济发展新动能。围绕主导产业招商引资。围绕集镇规划,山水优势,科学布局产业,促进产业链横向拓展、纵向延伸。重点争取农业、旅游、康养等大项目落户青山,全年招商引资项目计划投资总额力争突破20亿元。

2.促进转型融合,夯实产业发展硬支撑。做好“生态+旅游、健康、种养”3篇融合文章,以“生态+”发展模式,推动第三产业转型升级,实现经济效益、社会效益和生态效益的有机统一。

3.推进集镇建设,展现人居环境新面貌。完善集镇社区功能,按照完整社区理念,合理布置居住组团空间和商业服务设施;鼓励有条件的商户发展中型超市、综合市场、商贸综合体,形成青山商贸特色街强化集镇管理,重点推进公交规范化建管、集镇供水排水建管、城乡物流配送一体化建管;进一步加强集镇环境卫生管护,让集镇生活垃圾无害化处理率达到100%;让农村人口乐于集镇化生活,让集镇人口享受城市化便利。

4.加强生态保护,筑牢青山生态防护网。实施农村生活垃圾源头分类和资源化利用,重点加强养殖废弃物、农作物秸秆和农膜等废物回收利用,2025年实现农村生活垃圾处理全覆盖,农村生活垃圾无害化处理率达到90%以上。加强农村生活污水治理,逐步消除农村黑臭水体,推进农村排水管网扩面延伸,在青山河流域、青山水库等重点地区及部分环境敏感地区,实现生活污水治理设施全覆盖。

(五)部门预算单位构成

崇阳县青山镇人民政府党群服务中心(退役军人服务站)部门预算为二级预算单位,纳入编制范围的预算单位包括:崇阳县青山镇人民政府党群服务中心(退役军人服务站)

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明:

2025年崇阳县青山镇党群服务中心(退役军人服务站)收入预算总额为202.85万元,比上年增加202.85万元,增长100%,其中:一般公共预算财政拨款收入202.85万元;其他收入0万元;政府性基金预算收入0万元。增长主要原因:青山镇党群服务中心(退役军人服务站)为2025年新设立。

2025年崇阳县青山镇党群服务中心(退役军人服务站)支出预算总额为202.85万元,比上年增加202.85万元,增加100%,其中:基本支出153.03万元,占总支出75.44%,特定项目支出0万元。本年支出构成为(按支出功能分类划分):一般公共服务支出153.03万元,社会保障和就业支出26.25万元,卫生健康支出6.51万元,住房保障支出17.06万元,政府性基金预算支出0万元。增长主要原因:青山镇党群服务中心(退役军人服务站)为2025年新设立。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年机关运行经费预算总额19.32万元,占预算总额的9.52%,比上年增加19.32万元,增长100%。其中:办公费4.91万元、劳务费2万元、因公出国(境)费用0万元、公务接待费0万元、工会会费2.25万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.32万元。增长主要原因:青山镇党群服务中心(退役军人服务站)为2025年新设立。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,占预算总额的0%,与上年持平。明细如下:

(1)因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

(2)公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

(3)公务接待费0万元,与上年持平。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)要求,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2025年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。与上年持平。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日,本部门占有房屋面积50平方米,保障工作车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车,其他资产变化如下:无。

(六)政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出,与上年一致。

(七)2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2025年崇阳县青山镇党群服务中心(退役军人服务站)项目0个,总计支出0万元。

(八)政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况,与上年一致。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025年部门预算公开表(请见附表)

(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。

(九)项目支出表。

崇阳县青山镇人民政府

2025年1月22日