崇阳县石城镇人民政府2021年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好统计物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托、承担区域内的行政审批事项。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)内设机构

石城镇人民政府是内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

二、人员情况

石城镇核定行政编制45人，工勤编制2人，事业编制2人，其中现有在职人数42人，离休人员0人，退休人员42，其他人员3人。

三、年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好党建工作，精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

四、部门预算单位构成

崇阳县石城镇人民政府部门预算单位由崇阳县石城镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县石城镇人民政府2021年收入、支出预算总计1110.3万元，与上年相比收、支预算总计各增加14.63万元，增长1.3%。主要原因是2021年新增行政服务大厅建设等。

崇阳县石城镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少) 0万元，增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县石城镇人民政府本年收入预算合计1110.3万元，其中:一般公共预算收入318.2万元;政府性基金预算收入0万元;事业收入或事业单位经营收入0万元;其他收入792.1万元;上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县石城镇人民政府本年支出预算合计1110.3万元，其中:基本支出 585.2万元、项目支出525.1万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县石城镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.4万元，占“三公”经费的100%，具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.4万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因预算年度内无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.4万元，主要原因:贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子和厉行勤俭节约的要求，严格控制和压缩经费支出。

3.公务接待费预算支出0万元，贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子和厉行勤俭节约的要求，严格控制和压缩经费支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计222.2万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额130.6万元，其中:集中采购支出130万元、分散采购支出0.6万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有1712.51平方米;共有车辆1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出1110.3万元，其中:基本支出 585.2万元、项目支出525.1万元，全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是1、系统梳理，挖掘石城优势，发挥区域优势、资源优势，加快西庄旅游度假村、鸡鸣峰中药材基地等的建设。2、合理规划，释放石城潜力，做强石城中心城镇;发挥106国道人流优势，盘活国道经济;以天石公路(天城镇-石城镇神口村)为主轴，打造多位一体的旅游产业经济带。3、平安创建，宜居石城建设，石城平安创建，建设美丽宜居石城，提升居民生活满意度。4、经济发展保持在前列，优化招商引资环境，增加规模工业企业，发展经济。

(二)重点项目绩效目标说明

 本部门2021年度共有重点项目5个，涉及财政性资金共0万元。

1、办公楼装修及办公设备购置项目

2021年办公楼装修及办公设备购置项目预算130万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是围绕办事效率核心，坚持高效便民，石城镇行政服务中心项目投入使用，镇直部门进驻办公，提高居民业务办理效率。

产出指标:镇年接待办事人次3800人次;平均业务处理时间小于30分钟;行政服务中心项目完工合格率100%;

效益指标:居民业务办理效率高≥10%;

满意度指标:服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。

 2、城镇基础设施建设项目

2021年集镇建设项目预算150万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是改造集镇路建设，美化石城街道。    

产出指标:数量指标、指标值集镇环境改善面积1000平方米;质量指标、指标值项目验收合格率100%;成本指标、指标值成本指标、指标值项目超概算比例≤10%。

效益指标:社会效益指标、指标值集镇风貌改善效果优。

满意度指标:服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。

    3、防汛抗旱项目

2021年农村基础设施建设项目预算60万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是实现城乡防灾抗灾水利工程、水毁水损修复工程实行资金补助，对小型机站、塘堰、水圳、水渠改造工程按要求实行补助资金统筹配套。

产出指标:数量指标、项目覆盖村数量10个;质量指标、项目验收合格率100%;成本指标、指标值项目超概算比例≤10%。

效益指标:有效增强防灾救灾能力效果。

满意度指标:服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。

   4、新农村建设项目

2021年新农村建设项目预算60万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是打造产业融合示范区、生态文明先行区、特色产业展示区、美丽村湾试验区， 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理。 

产出指标:数量指标、乡村振兴示范区村数3个;质量指标、指标值项目验收合格率100%;

效益指标:社会效益指标、指标值新农村建设带动就业增长率≥5%;生态指标、项目建设美化环境程度增长率≥5%。

满意度指标:服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。 

    5、秋冬农业开发项目

2021年乡政府场地绿化、刷黑项目预算60万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全;推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。   

产出指标:数量指标、农业基地数增长3个;质量指标、指标值项目验收合格率100%;成本指标、指标值项目超概算比例≤10%。

效益指标:有效推进农业产业化经营，提高农业综合效益。

满意度指标:服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。