崇阳县石城镇人民政府2022年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　　2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分名词解释

第五部分　　2022年部门预算公开

一、部门收支总表　

二、部门收入总表

三、部门支出总表　

四、财政拨款收支总表　

五、一般公共预算支出表　

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分部门概况

1. 主要职责及内设机构

   （一）主要职责

   1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

   2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

   3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好统计物价工作。

   4、加强公共服务和社会管理。

   5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

   6、协助设置在本区域的国家机关和企事业单位工作。

   7、受县相关部门依法交办、委托、承担区域内的行政审批事项。

   8、承办县委、县政府交办的其他事项。

   （二）内设机构

崇阳县石城镇人民政府是财政全额拨款的行政机关，内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

二、人员情况

崇阳县石城镇人民政府核定行政编制44人，工勤编制2人。其中现有在职人数43人，离休人员0人，退休人员41人，其他人员3人。　

1. 年度主要工作任务

   2022年我镇将做好以下几个工作：

（一）聚焦产业转型，构建经济发展新格局

一是着力发展新型工业。坚持总量优化与结构优化并重，依托县城一刻钟经济圈，着力培育新技术产业和新兴产业，力争在“十四五”期间全镇工业经济发展有一个新的突破。大力推进华茂生物科技有机肥厂、崇阳润创建筑材料有限公司、方山中药材加工厂、华能光伏发电等工业企业建成投产，力争每年都新建一个工业企业，每年至少完成两个重大项目建设。

二是着力发展特色农业。因地制宜进行农业产业结构调整，巩固茶产业，进行1.35万亩茶园改造，擦亮九秀岭茶叶品牌。稳定渔产业，依托2万亩水产养殖探索渔业深加工产业，引入鱼类深加工企业，提升我镇渔业的综合竞争力。提速发展白芨产业，以方山为中心，围绕石黄线、天石公路两侧，以及家家户户的房前屋后，规划新发展白芨3万亩，培育白芨深加工企业，提升白芨附加值，着力打造“华中白芨第一镇”。

三是着力发展现代服务业。依托良好的交通和区域优势，加大招商力度，积极培育新型市场主体，在武深高速连接线新建物流产业园和电商中心，发展农村电商产业。大力发展乡村旅游，依托方山的白芨花海、鸡鸣峰的茶场、方一的千亩雷竹、杨林的水果采摘、西庄的牡丹打造旅游观光风景带，以鸡鸣峰天然生态资源，打造康养及民俗庄园，探索一二三产业融合发展新模式。

（二）聚焦乡村振兴，推动基础设施新提升

一是大力实施规划布局工程。实施占地5平方公里集镇区域的重新规划设计工作，充分释放石城集镇和白骡坳小集镇的生机活力和吸附能力，不断增强城镇的承载力和辐射力，努力打造宜商宜居的魅力集镇。

二是大力实施强基固本工程。持之以恒推进交通基础设施建设、高标准农田和小型水利设施建设，不断完善农村基础设施，保证人民的正常生活。新建石城自来水厂，打通杭瑞高速出口和武深高速出口连接线通道，全面完成石城3万亩农田高标准改造，持续推进虎爪河、桂口河、肥田港河道治理，强力推动集镇环境治理和治安管理。

三是大力实施形象提升工程。加大违建治理力度，实施城镇综合治理，建立健全覆盖镇、村两级的违法建设综合治理网络，在全镇形成强大的防违控违拆违声势，坚决遏制违建蔓延态势，全面加强村庄人居环境整治，促使城镇面貌有一个质的提升。

（三）聚焦绿色发展，打造生态文明新高地

一是植树造林增绿。扎实巩固“省级生态乡镇”的成果，确保每年新增1000亩的绿化造林任务，同时改造10000亩低产林，优化造林布局，切实增强产出效益，通过不断提高自我净化能力，加快打造“会呼吸”的城镇。

二是节能减排治污。坚持从源头上防治污染，加强对镇域内企业排污管控，重拳整治违法排污行为，提高生活污水集中处理率，从根本上解决水源、空气、土壤污染等危害群众健康的突出环境问题。

三是集约节约提效。扎实开展闲置土地专项清理，优化全镇土地资源配置，严格控制农村占用耕地违规建房，对占用耕地建房实施零容忍，对农村建房严格管控审批，坚决执行农户建房一户一基、建新拆旧、先批后建、合理布局制度。深入开展节约型机关创建，让低碳生活成为全社会的自觉行动。

（四）聚焦民生保障，顺应人民群众新期盼

一是推进基层治理改革。探索具有石城特色的社会管理新模式，完善社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查预警调解和疑难信访案件化解等制度，不断提升应急管理和处置公共安全事件的能力。深入开展平安法治建设，做好反电诈宣传，着力构建“诚信石城”。

二是强化公共服务能力。优先支持教育事业发展，全面提升各级各类教育的质量。加大村级卫生室的硬软件投入和农村医疗卫生队伍建设，持续提高公共卫生服务质量。切实做好人口与计生服务管理，稳定生育水平。全力倡导全民健身活动，稳步提高群众的身体素质和生活质量。

三是提升服务保障水平。继续关注贫困家庭，不断提高养老保险、医疗保险、社会救助等的社会覆盖面，积极探索构建完善的社会救助体系，切实关爱社会弱势群体。健全应急管理机制，加强应急管理和救援力量建设，提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力。严格落实安全生产责任制，坚决防范遏制重特大事故发生。加强防汛抗旱、护林防火等工作，最大限度保障人民群众生命财产安全。

四、部门预算单位构成

崇阳县石城镇人民政府部门预算单位由崇阳县石城镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分　　2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县石城镇人民政府2022年收入、支出预算总计2306.24万元，与上年相比收、支预算总计增加81.13万元，增加3.5％。主要原因是项目增加等因素。

崇阳县石城镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县石城镇人民政府本年收入预算合计2306.24万元，比上年增加81.13万元，增加3.5％。其中：一般公共预算收入536.94万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；国有资本经营收入0万元；其他收入1769.3万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县石城镇人民政府本年支出预算合计2306.24万元，比上年增加81.13万元，增加3.5％。，其中，人员类项目支出729.94万元、运转类项目支出159.2万元、特定目标类项目支出1417.1万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县石城镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出　　　0万元，公务用车购置及运行费支出3.11万元，占“三公”经费的36.8％；公务接待费支出5.33万元，占“三公”经的63.2％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年本年度无此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出2.25万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年本年度无此项支出　。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.11万元，与上年度基本持平。

3．公务接待费预算支出5.33万元，与上年度基本持平。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计32.2万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费8.96万元、邮电费0万元、差旅费2万元、培训费2万元、会议费2万元、工会经费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费8.8万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.11万元、公务接待5.33万元以及其他费用3万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额30万元，其中：集中采购支出30万元、分散采购支出0　万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，部门房屋面积共有1712.51平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况：

2022年崇阳县石城镇人民政府特定类项目支出1417.1万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 项目绩效目标说明

   本部门2022年度共有项目32个，涉及财政性资金共1417.1万元，设置绩效目标32个。其中：上级转移支付项目0个，涉及上级资金0万元，设置绩效目标0个；县级项目32个　，涉及本级资金1417.1万元，设置绩效目标32个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元。

1. 政府性基金预算支出情况说明

崇阳县石城镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是2022年本年度无此项支出。

1. 国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县石城镇人民政府2022年国有资金经营预算支出0　　　万元，主要原因是2022年本年度无此项支出。

1. 政府债务情况明

   崇阳县石城镇人民政府2022年政府债务支出0万元，主要原因是2022年本年度无政府债务情况。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）人员类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

（五）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。