崇阳县石城镇人民政府2023年部门预算公开说明

目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好统计物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域的国家机关和企事业单位工作。

受县相关部门依法交办、委托、承担区域内的行政审批事项。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

崇阳县石城镇人民政府是财政全额拨款的行政机关，内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

（三）人员情况

核定行政编制44人，工勤编制2人，事业编制2人。其中现有在职人数45人，退休人员43人。

（四）年度主要工作任务及目标

（一）坚持党建引领，谋划振兴新蓝图

一是加强农村基层组织建设。全面开展农村基层干部乡村振兴主题培训。持续排查整顿软弱涣散村党组织。发挥驻村第一书记和工作队抓党建促乡村振兴作用。完善村级重要事项、重大问题经村党组织研究讨论机制，强化对村干部的监督。提质石城镇党校建设，落实党员致富带头人、农村党员轮训等日常培训制度。创新乡村人才培育引进使用机制，加强培养本土人才，为乡村振兴提供坚强的人才支撑。二是着力壮大村级集体经济。以土地流转为核心，发展特色主导产业，进一步补链延链强链，指导各村因地制宜探索集体经济发展模式。加大项目推动力度，做到种养殖项目不误农时，入股企业项目分红持续，资产资源型项目收益稳定，争取各村集体收入达到10万元以上。建立村级集体经济经营性收入增长奖励机制，构建村集体和群众利益共同体。三是抓好项目建设与招商引资。牢固树立“招商第一、项目为王”理念，结合我镇的资源、交通优势和产业定位，聚焦建设现代化产业发展体系，紧紧围绕农旅融合、休闲康养、生物医药、食品加工、物流仓储等产业谋划建链、强链、补链、延链项目，多渠道开展招商引资活动。切实抓好石壁水库产业带、鸡鸣峰乡村振兴示范片、通修高速、华能100MW农光互补光伏电站、天门观欢乐谷、红色旅游村等项目建设，落实“一线工作法”，推动项目提质增效。加强产业项目谋划，持续优化营商环境，深化“店小二”服务，吸引优质企业落地投资。

（二）围绕现代农业，讲好农村新故事

一是坚决扛牢粮食安全重任。全面推行耕地保护田长制，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，坚决遏制耕地非农化，防止非粮化，大力开展撂荒整治和非粮化整治。引导林果、苗木上山上坡，鼓励利用荒山荒沟等资源，不与粮争地。加大农业水利设施建设力度，打造高标准农田示范基地。严格粮食安全责任制考核，稳定粮食播面，牢牢扛稳产粮大镇政治责任。二是推动优势产业健康发展。进一步发展中药材产业，加强与企业、电商等的对接，开展特色优势产业规模化经营，扶持中药材深加工企业。鼓励支持各村流转土地，统一经营，与村集体经济连接。积极培育新型经营主体，促进规模化、生态化、设施化发展，建设一批具有影响力的现代农业基地。三是扎实开展基础设施建设。大力实施乡村建设行动，补齐乡村基础设施短板，持续完善乡村水、电、路等基础设施，推进天然气管道铺设，加快交通驿站建设。加强文化体育、公共照明等服务设施建设，大力推动公共基础设施向户延伸。完成自来水厂建设，进一步保障群众安全用水。全面排查整治房屋安全隐患，严格农村自建房审批。

（三）立足生态宜居，绘好秀美新画卷

一是接续推进污染防治攻坚。全面落实河库长制，做好“水”的文章，巩固提升管水治水成效。突出源头严控，注重过程严管，强化依法严治，转化水生态优势，加强水利、农业、国土等专项规划与河库环境保护相结合，加强面源污染治理，加大突出问题整治，精心打造一批水利景观项目。全面推行林长制，守护“绿”的底色，推动林业可持续高质量发展。巩固提升绿化成果，严守生态保护红线，大力发展林业经济，稳步实施“增绿”行动，加强生态修复，依法推进林权规范有序流转，推动森林康养、生态旅游、林下经济发展壮大。二是持续改善农村人居环境。强化共同缔造理念，加强村庄风貌引导，大力倡导“微改造”，打造共同缔造示范点。稳步消除较大面积的农村黑臭水体。深入开展农村人居环境整治，强化示范带动和氛围营造，村干部、“两代表一委员”、党员组长家庭率先行动，打造亮点，树立标杆。完善常态化工作机制，抓好集镇和农村环境卫生，建设生态宜居美丽城镇。三是深入推进农村精神文明建设。加大文明村镇创建力度，推进新时代文明实践所建设，持续开展“最美庭院”“十星级文明户”等评选创建活动，推广农村积分制管理，开展高价彩礼、厚葬薄养、大操大办等移风易俗重点领域突出问题专项治理，加快培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（四）聚焦民生福祉，书写幸福新篇章

一是兜住兜牢民生底线。健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，确保及早发现、应纳尽纳。落实各项就业帮扶政策，深入实施“春风行动”等就业服务。盯紧“三保障”和饮水安全风险点，做好低收入人口常态化帮扶，确保有人管、帮到位。完善未成年人关爱保护工作网络。做好低收入群体增收工作，加强动态预警，开展精准救助。加强低保兜底动态调整，探索低保群众、失独家庭、空巢老人等特殊群体帮扶解困长效机制，稳步提高优抚对象、低保人员、农村特困人员等医疗救助保障水平。二是强化就业优先导向。落实各类农民稳岗就业政策，促进农民就地就近就业创业。多渠道扩大就业容量，全力保障和支持本地企业加快发展。多措并举打造就业务工平台，帮扶退役军人、残疾人、零就业家庭成员就业，想方设法增加低收入群体收入。三是办好人民满意教育。加强学校基础设施建设，通过改扩建老旧教学楼，提高教学条件；强化学校周边常态化巡逻检查，抓实夏季学生防溺水工作，进一步提质教育设施、提高教育质量、保障师生安全。四是深化健康石城建设。加快建设一批体育活动设施场所，进一步改善群众文体生活。提升乡村医疗卫生服务水平，平稳推进新卫生院选址和建设，切实发挥村卫生室作用。加强全民卫生健康教育，坚定不移建设健康石城。

（五）锚定平安目标，做好治理新文章

一是创新加强社会治理。常态化开展扫黑除恶斗争，深入开展新一轮禁毒人民战争，坚决防范和打击电信网络诈骗等各类违法犯罪。深化“一村一辅警”建设，积极培育“红袖章”“义警”等社会力量，全面排查化解村组矛盾纠纷。加快推进基层治理网格建设，实现“雪亮乡村”全覆盖。完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，利用好亲情微网格，加大重点时间节点信访人员稳控力度，确保涉访涉诉问题实现“减存量、遏增量、防变量”。二是落实落细安全生产。以生产安全、森林安全、道路交通安全为重点，严格落实安全生产责任制，强化安全生产监管执法，开展农村交通、建筑、消防、安全生产、自然灾害、食品药品安全等领域风险隐患排查和专项治理，健全灾害事故防范救援机制，坚决杜绝较大及以上生产安全事故发生，坚决防范因自然灾害造成的人员伤亡，全力维护人民群众生命财产安全。三是抓好防汛抗旱救灾。持续推进山塘水库整治，推进神口引水渠整修，对干旱地区增加深水井，保证农田灌溉用水，整治地质灾害点，强化应急队伍建设，完善防汛抗旱应急预案，强化应急管理体系和能力建设。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年崇阳县石城镇人民政府收入预算总额为1477万元，比上年减少829万元，下降36％，其中：一般公共预算财政拨款收入675万元；上年结余0万元。减少主要原因：本年减少行政服务中心建设，新农村建设，城镇基础设施建设等大型项目。

2023年崇阳县石城镇人民政府支出预算总额为1477万元，比减少829万元，下降36％，其中：一般公共预算财政拨款支出675万元；上年结余0万元。增长主要原因：本年减少行政服务中心建设，新农村建设，城镇基础设施建设等大型项目。

崇阳县石城镇人民政府2023年政府性基金预算支出为0元。

崇阳县石城镇人民政府2023年国有资本经营预算支出为0元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

崇阳县石城镇人民政府2023年机关运行经费预算283万元，其中：办公费49.2万元、印刷费20万元、水电费10.4万元、邮电费6万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修费7万元、会议费1.4万元、专业材料费2万、劳务费41.6万、委托业务费20万、工会经费20万、培训费2.6万元、公务接待费5.3万元、公务用车运行维护费4.1万元、其他交通费用52.8万元、其他商品和服务支出41万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的26％，比上年增加123万元，增长77％。增长原因：本年度将招商引资，工青妇团，纪检监察，军人服务等行政运行事务经费预算到机关运行。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县石城镇人民政府2023年“三公”经费预算9.4万元，占预算总额的6.3％，与上年持平。

因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费4.1万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年持平。

公务接待费5.3万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县石城镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算43万元，其中货物类采购预算43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加13万元，增长43％。增长原因：为综治服务中心购置办公资产，满足政府机关办公设施需求。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初未增加领导干部用车，其他资产变化如下：新增电脑、打印机、空调、广告宣传栏等资产，共计43万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年崇阳县石城镇人民政府项目7个，总计支出373万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

（1）石城镇关心下一代工作经费预算1万元；

（2）石城镇人居环境整治预算110万元；

（3）石城镇应急救灾防控预算77.81万元；

（4）石城镇社会综合服务预算66.32万元；

（5）石城镇乡村振兴预算93.8万元；

（6）石城镇护林防火经费预算3万元；

（7）石城镇人大事务预算21.81万元；

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年持平，主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年持平，主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县石城镇人民政府机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县石城镇人民政府行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县石城镇人民政府机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。