崇阳县天城镇人民政府2023年部门预算公开说明

目　 录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1． 改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2． 为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3． 加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好统计物价工作。

4． 加强公共服务和社会管理。

5． 推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6． 协助设置在本区域的国家机关和企事业单位工作。

7． 受县相关部门依法交办、委托、承担区域内的行政审批事项。

8． 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

天城镇人民政府设有党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，退役军人服务站。

（三）人员情况

核定行政编制51人，工勤编制0人，事业编制2人。其中现有在职人数52人，离休人员0人，退休人员71人，其他人员6人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．大力实施城镇更新行动，全面做好征地拆迁工作；因地制宜提高群众生活条件，做强做大二三产业；打造新型城乡融合示范区，共同缔造幸福生活。

2．持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴战略；推动优势产业提质增效，做优做强绿色生态农业；大力实施乡村建设行动，不断夯实农业产业基础。

3．强化生态环境综合治理，巩固生态环境整治成果；打好污染防治攻坚战役，严守生态环境保护红线；健全生态文明长效机制，持续改善人居环境面貌。

4．聚焦重点领域，把项目谋划摆在首要位置；聚焦招大引强，把项目突破摆在重要位置；聚焦时间节点，把项目实施摆在突出位置。

5．全面严守疫情防控不松劲；全面加大优质公共服务供给；全面实施社会保障惠民工程。

6．持续深入推进平安天城建设；持续完善矛盾纠纷化解机制；持续打造平安稳定发展环境。

7．全力以赴深化改革创新；全力以赴激活市场活力；全力以赴助力企业蝶变。

8．着力建设忠诚型政府；着力建设法治型政府；着力建设廉洁型政府。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2023年天城镇人民政府收入预算总额为18868.38万元，比上年增加12530.22万元，增长197.69％，其中：一般公共预算财政拨款收入837.32万元；政府性基金预算收入9440；其他收入8591.06；上年结余（转）0万元。增长主要原因：指挥部项目建设资金增加。

2023年天城镇人民政府支出预算总额为18868.38万元，比上年增加12530.22万元，增长197.69％，其中：人员类项目支出757.55万元、运转类项目支出241.24万元、特定目标类项目支出17869.59万元。增长主要原因：指挥部项目建设资金增加

天城镇人民政府2023年政府性基金预算支出为9440万元。指挥部建设资金：9440万元。

天城镇人民政府2023年国有资本经营预算支出为0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

天城镇人民政府2023年机关运行经费预算194.15万元，其中：办公费30万元、印刷费6万元、水电费9.5万元、邮电费3万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5万元、会议费6万元、培训费6.35万元、公务接待费10万元、工会会费20万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出55万元、办公设备购置费34.15万元。占预算总额的1.03％，比上年减少30.3万元，增长（下降）13.5％。下降原因：差旅费、福利费、维修费、水电费等减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

天城镇人民政府2023年“三公”经费预算13.15万元，占预算总额的0.07％，比上年增加0万元，增长0％。增长（下降）原因：与上年持平。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长（下降）原因：与上年持平。

公务用车运行维护费3.15万元，比上年增加0万元，增长0％。增长（下降）原因：与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长（下降）原因：与上年持平。

公务接待费10万元，比上年增加0万元，增长0％。增长（下降）原因：与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

天城镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算34.15万元，其中货物类采购预算34.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少22.15万元，下降39.34％。下降原因：服务类采购减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出9440万元。与上年相比增加7473.89万元，增长381.61％。主要原因是增加了指挥部项目建设资金。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年天城镇人民政府项目6个，总计支出17869.6万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

1．关心下一代项目：关心、教育、培养青少年健康成长，切实维护青少年的合法权益。

2．乡村振兴项目：贯彻执行组织实施辖区内生态环境规划、计划和专项计划。深入推进农村环境综合整治工作，监督指导生态保护修复，协助做好生态环境执法工作。

3．应急管理项目：坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，牢固树立以人为本，安全发展理念，继续深入开展安全生产活动，狠抓安全生产责任落实，夯实安全基础，强化安全监管执法，严格责任追究，安全生产事故得到有效控制。

4．党务工作及综合服务项目：做好党建，统战工作，人大、政协工作，纪检监察等工作。

5．指挥部建设：加快工业园产业建设。

6．综合治理项目：维护社会的和谐稳定，对民师、两参人员、涉法涉诉等不稳定因素进行稳控协调，处理项目前期遗留问题，优抚救济，平安创建等。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 ％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。