崇阳县天城镇人民政府2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1. 改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2. 为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3. 加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好统计物价工作。

4. 加强公共服务和社会管理。

5. 推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6. 协助设置在本区域的国家机关和企事业单位工作。

7. 受县相关部门依法交办、委托、承担区域内的行政审批事项。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

天城镇人民政府设有党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，退役军人服务站。

（三）人员情况

核定行政编制51人，工勤编制0人，事业编制2人。其中现有在职人员51人，离休人员0人，退休人员64人。

（四）年度主要工作任务及目标

1. 聚焦基层党建，提升工作效能。持续加强队伍建设；持续巩固试点打造；持续优化基础治理。

2. 推进项目建设，经济稳中求进。加大协调力度，确保征地、拆迁等各项工作有序推进；优化营商环境，强化服务意识、提升服务能力、拓展服务深度，为经济发展提供源源不断的动力。坚持以人为本，增进民生福祉。做好招商引资工作，加大项目资源整合宣传推介力度，积极延伸招商引资产业链，为加大项目建设提供“劲头”。

3. 坚持以人为本，增进民生福祉。进一步全面落实民政兜底等社会保障政策，积极做好各类社会救助金使用，认真摸排残疾人各项信息，做好录入及上报工作。全力推进擦亮城镇建设，新老街道实现全面刷黑、绿化、亮化，积极回应群众诉求，不断创新治理工作方法。

4. 坚持乡村振兴，擦亮农村底色。始终把巩固脱贫攻坚成果作为过渡期“三农”工作首要任务，围绕“两不愁三保障”和饮水安全，强化跟踪动态监测，着力促增收、强兜底、救急难。组建工作专班，切实加强各级反馈问题和自查发现问题的整改，压紧压实整改责任。进一步推进和美乡村建设。按照“示范引领、梯次推进”原则，推进宜居宜业和美乡村建设，扎实推进农村生活污水、黑臭水体治理和农村生活垃圾资源化利用。

（五）部门预算单位构成

本部门预算为天城镇人民政府本级预算，纳入编制范围的预算单位包括：天城镇人民政府本级

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，

2024年天城镇人民政府部门收入预算总额为2963.32万元，比上年减少15905.06万元,下降84.29%，其中：一般公共预算财政拨款收入1980万元；其他收入983.32万元；政府性基金预算收入0万元。减少主要原因：指挥部经费等项目减少。

2024年天城镇人民政府部门支出预算总额为2963.32万元，比上年减少15905.06万元,下降84.29%，其中：基本支出785.6万元，占总支出26.51%,特定项目支出2177.72万元，占总支出的73.49%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出1670.05万元，社会保障和就业支出97.91万元，卫生健康支出21.18万元，住房保障支出59.58万元，政府性基金预算支出0万元。减少主要原因：指挥部经费等项目减少。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2024年机关运行经费预算总额73.31万元，占预算总额的2.47%，比上年减少120.84万元,下降62.24%。其中：办公费2.57万元、印刷费0万元、水电费6.5万元、邮电费1万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.5万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费5.5万元、工会会费8.67万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用29.62万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置费4.8万元。下降主要原因：过紧日子，厉行节约，压缩机关运行经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算8.65万元，占预算总额的0.29%，比上年减少4.5万元,下降34.22%。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元,增长0%。增长原因：崇阳县天城镇人民政府本级无此项支出。

（2）公务用车运行维护费3.15万元，比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因：与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因：崇阳县天城镇人民政府本级无此项支出。

（3）公务接待费5.5万元，比上年减少4.5万元,下降75%。下降主要原因：过紧日子，厉行节约，压缩公务接待经费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算4.8万元，其中货物类采购预算4.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少29.35万元,下降85.94%。下降原因：服务类项目采购减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积3800平方米，保障工作车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0X套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无其他资产变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少9440万元，减少100%。主要原因是指挥部建设资金等项目减少。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年天城镇人民政府部门项目8个，总计支出2177.72万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。乡村振兴项目经费280.3万元，关心一下代经费1万元，应急管理项目经费99.43万元，综合治理项目经费429.5万元，党务工作及综合服务工作经费231.31万元，护林防火经费3万元，人大项目经费21.592万元，社区工作经费1111.6万元.

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）